政府信息公开

汉源县2018年财政决算报告及报表

发布单位:县财政局 发布时间: 2019-10-15 10:00 浏览次数: 字体: [ ]

汉源县人民政府关于2018年财政决算情况的报告

(2019 年9月26日汉源县第十七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)


主任、各位副主任、各位委员:

汉源县2018年财政决算已经《四川省财政厅关于2018年省财政与市(州)扩权县(市)财政年终结算有关事项的通知》(川财预〔2019〕76号)批复。汉源县审计局对2018年县级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并出具《汉源县2018年县级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告》(汉审报〔2019〕3号)。现将2018年财政决算情况报告如下。请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

经汉源县第十七届人民代表大会第二次会议批准,2018年一般公共预算收入预算数为48020万元,比2017年决算数44258万元增加3762万元,增长17.65%。

2018年,县级一般公共预算收入决算数52069万元,完成十七届人民代表大会第二次会议批准48020万元的108.43%,较上年增长17.65%。其中:税收收入完成47669万元,占一般公共预算收入的91.55 %,较上年增加7509万元,同比增长18.70%;非税收入完成4400万元,占一般公共预算收入的8.45%,较上年增加302万元,同比增长7.37%。

经县十七届人民代表大会第二次会议批准的2018年一般公共预算支出预算数为83140万元,经十七届人民代表大会常务委员会第15次会议批准,上级一般性转移支付补助收入安排支出增加26201万元、县级一般公共预算支出调减700万元、动用预算稳定调节基金3067万元,共计调增一般公共预算支出28568万元,调整后一般公共预算支出为111708万元。除以上调整预算以外,2018年预算在执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助及当年超收收入等共计42875万元;二是上年结转项目5766万元并入当年预算;三是债务转贷收入900万元;四是国有资本经营调入资金10万元,四项变动增加支出预算49551万元。2018年县级一般公共预算支出预算数相应变动为161259万元。

(一)收入预算执行情况

1.工商税收入库42075万元,比上年增加9047万元,增长27.39%,其中:增值税完成33620万元,比上年增加5841万元,增长21.03%;资源税完成2852万元(水资源税1375万元),比上年增加1863万元,增长188.37%;个人所得税完成1315万元,比上年增加357万元,增长37.27%;城市维护建设税完成941万元,比上年增加236万元,增长33.48%;房产税完成501万元,比上年增加98万元,增长24.32%;印花税完成586万元,比上年增加65万元,增长12.48%;城镇土地使用税完成171万元,比上年增加7万元,增长4.27%;土地增值税完成1258万元,比上年增加231万元,增长22.49%;车船税完成722万元,比上年增加244万元,增长51.05%;环境保护税完成109万元,比上年增加109万元。

2.企业所得税完成4784万元,比上年增加1745万元,增长57.42%。

3.农牧业税完成810万元,比上年减少3283万元,下降80.21%,其中:耕地占用税完成272万元,比上年减少3415万元,下降92.62%;契税完成538万元,比上年增加132万元,增长32.51%。

4.专项收入入库1830万元,比上年增加306万元,增长20.08%。

5.行政性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他收入完成2570万元,比上年减少4万元,下降0.16%。

(二)财政支出预算执行情况

2018年一般公共预算支出决算数159151万元,为县人大批准预算数83140万元的191.43%,为调整预算数111708万元的142.47%,为变动预算数161259万元的98.69%,比上年减少8574万元,下降5.11%,主要是城乡医保县级统筹调为市级统筹安排支出。

一般公共预算支出按支出功能分类主要为:一般公共服务支出20300万元,比上年增加5597万元,增长38.07%;公共安全支出7508万元,比上年增加1114万元,增长17.42%;教育支出37861万元,比上年增加7120万元,增长23.16%;科学技术支出262万元,比上年减少3万元,下降1.13%;社会保障和就业支出25791万元,比上年增加1982万元,增长8.32%;医疗卫生与计划生育支出15491万元,比上年减少10861万元,下降41.22%;节能环保支出5693万元,比上年增加2179万元,增长62.01%;城乡社区支出22395万元,比上年减少606万元,下降2.63%;农林水支出21549万元,比上年增加182万元,增长0.85%;住房保障支出254万元,比上年减少4625万元,下降94.79%;债务付息支出1804万元,比上年增加848万元,增长88.70%;债务发行费用支出3万元,比上年减少18万元,下降85.71%;其他支出240万元,比上年减少644万元,下降72.85%。

一般公共预算支出按支出经济分类主要为:机关工资福利支出32514万元;机关商品和服务支出34903万元;机关资本性支出(一)21112万元;机关资本性支出(二)208万元;对事业单位经常性补助38221万元;对事业单位资本性补助610万元;对企业补助1624万元;对个人和家庭的补助23035万元;对社会保障基金补助4999万元;债务利息及费用支出1807万元;其他支出118万元。

(三)收支平衡情况

县级一般公共预算收入52069万元,加上上级补助收入113205万元,债务转贷收入2970万元,上年结余收入5766万元,调入资金10万元,动用预算稳定调节基金3067万元,一般公共预算总收入为177087万元;一般公共预算支出159151万元,上解上级支出9709万元,债务还本支出2070万元,补充预算稳定调节基金4049万元;年终结余2108万元,其中结转下年支出2108万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)收入情况。政府性基金收入完成14590万元,完成预算数35000万元的41.69%,完成调整预算数15000万元的97.27%,比上年增加3640万元,增长33.24%。收入具体情况为:国有土地使用权出让金13501万元,国有土地收益基金收入787万元,农业土地开发资金收入129万元,污水处理费收入173万元。

(二)支出情况。政府性基金支出43484万元,完成调整预算数35000万元的124.24%,完成变动预算44502万元的97.71%,比上年增加26008万元,增长148.82%。支出具体情况为:社会保障和就业支出1447万元,城乡社区支出35690万元,农林水支出5799万元,其他支出548万元。

(三)收支平衡情况。县级政府性基金收入完成14590万元,加上上级补助收入7894万元,债务转贷收入21100万元,上年结余930万元,政府性基金总收入44514万元;政府性基金支出43484万元,政府性基金上解上级支出12万元;年终结余1018万元,其中结转下年支出1018万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

县级国有资本经营收入完成50万元,均为利润收入,完成预算数100万元的50%;国有资本经营支出40万元,国有资本经营调出资金10万元;年终无结余。

四、社会保险基金预算收支决算情况

城乡居民养老保险基金全年收入7375万元,加上上年结余10238万元,减去全年支出5692万元,年末累计结余11921万元。

五、政府债务情况

2018年,省下达我县地方政府债务限额为90407万元,其中:一般债务68807万元;专项债务21600万元。2018年末,我县存量政府债务已化解完毕,地方政府债券资金余额为73600万元,其中:一般债券52000万元,专项债券21600万元。


汉源县人民政府

2019年9月26日

主办:汉源县人民政府办公室 承办:汉源县政府办电子政务科(0835-4223061)
蜀ICP备09006193号-1 政府网站标识码:5118230001 川公网安备51182302511839
Copyright @ hanyuan.gov.cn All Rights Reserved