汉源县文化体育和旅游局关于2018年原文化新闻出版和广播影视局决算

目录

公开时间:2019年10月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、预算绩效情况说明 .................................12

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 31

第五部分 附表 39

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规;受委托研究起草有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定,经审议通过后组织实施。

管理全县社会文化、文博、新闻出版(版权)和广播影视事业;负责研究拟定全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划,经批准后组织和监督实施;指导重点文化、新闻出版和广播影视基础设施建设;负责全县广播电视技术发展目标、规划和实施措施的制定,根据国家和省市的统筹规划,对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理,保证广播电视节目的安全播出;参与拟订全县信息网络的总体规划;负责全县农村公益电影协调、资金配套等事项。

(二)2018年重点工作完成情况

1.文化惠民扶贫扎实开展。按照省厅的“十个有”文化室建设标准,完成2018年拟退出的27个贫困村村文化室提升改造工作。实现984户贫困户,2744人,免费收看电视,听上广播的“有广播电视”目标任务。

2.文化项目建设有序推进。加快推进汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程、博物馆陈展装修项目。全面完成改扩迁建地面数字无线发射基站工程、九襄阳光康养生态文化旅游区(一期)工程建设,实现两家数字影院建成投运。

3.群众文化活动精彩纷呈。成功举办赏花文化旅游月、新春惠民演出等跨区域大型文化活动,圆满完成汉源花椒生产民俗展演、高考状元首届祭孔活动、扶贫公益晚会、全民阅读等活动15余场次。常年开展送文艺演出下乡,图书和展览培训下乡、进社区、进学校等文化惠民活动30余场次。全县乡镇、村(社区)组织“我们的节日”、葡萄节、首届李子采摘节、小堡环山鸡节等“脱贫攻坚”文化惠民扶贫活动80余场次。

4.文化基础设施提档升级。汉源县图书馆被文化和旅游部评为县级以上公共图书馆一级馆。抗震救灾纪念馆和“三基地一窗口”软硬件设施提升改造完成。建成读书、宗儒、孝贤、非遗、少数民族5个乡村文化品牌建设示范点。

5.新闻舆论工作实现新发展。加强宣传主阵地建设,以县广播电视台为基础,成立“县级融媒体中心”,打通基层宣传“最后一公里”,打造县级融媒体中心试点县。承接全市县级融媒体中心建设现场推进会。紧紧围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传,播出《汉源新闻》276期,新闻条数1897条。上送新闻247条,其中央视播出2条,湖北卫视播出3条,四川电视台播出5条,四川新闻网采用2条。新开辟《话说汉源》和《纵横汉源》两个乡土栏目。“多彩汉源”公众微信号粉丝量从800余人增加到13000余人,推送微信217期,1085条,总点击量达到一百万人次。

6.文化遗产保护持续加强。完成朝阳寺大殿的维修加固和省级文物保护单位清溪文庙的应急抢险工程。“汉源花椒生产民俗”成功列入省级非物质文化遗产名录。发现南宋绍兴款佛教经幢,对研究古代汉源地区的宗教发展、民间信俗提供珍贵依据。配合省考古院制作南宋至民国时期精良石刻拓片168张。

7.文化市场环境健康发展。深入开展“净网2018”等五大“扫黄打非”专项行动,牵头做好扫黑除恶县城酒吧专项整治工作,保障文化市场安全有序。参加2018年度雅安市文化执法岗位练兵技能竞赛中荣获二等奖。西苑社区评为全省第二批“扫黄打非”示范网格。 

8.示范创建工作有效推进。县文化馆、县图书馆被评为市级学雷锋志愿服务站示范点。加强廉政文化阵地建设,文化广场建设为汉源县廉政文化教育基地,营造了良好的廉政文化氛围。

9.民生实事惠及群众。县图书馆、县文化馆、县美术馆、乡镇综合文化站、村(社区)文化活动室、农家书屋实现免费错时全天开放。完成农村公益电影放映任务2448场,完成1069户户户通民生工程,对我县204个村农家书屋补充更新图书16320册,实现书报全民读、演出人人看、电视户户通、广播村村响、电影月月放。 

10.党风廉政建设全覆盖。通过各类会议及时组织全局职工传达、学习党风廉政建设方面文件精神。认真开展“两学一做”学习教育、政府系统整顿作风提升效能活动以及“三为汉源  爱家树风”活动,要求干部职工宣传到家属,做到学习宣传全覆盖,筑牢思想防线。

11.接受监督成为自觉。严格执行“三重一大”、重大行政决策等制度,积极听取和广泛征求社会各界意见建议,收到涉及公共文化服务、文化产业发展等方面建议和提案10件,人大代表和政协委员满意率达100%。 积极参与政协组织召开的河南乡农旅融合发展调研、汉源湖开发打造等活动、会议,并就如何发挥公共场所阅读在建设“书香汉源”中作用、乡村振兴等,共赴什邡市、泸州市等地调研学习考察,高质量形成《践行乡村文化振兴发展  确保公共文化有序运行——汉源县基层公共文化服务体系建设调研报告》《推进全民阅读,共建“书香汉源”——关于汉源县公共阅读场所的调研报告》,提出了建设“书香汉源”、提升基层公共文化服务体系建设的措施和办法。

二、机构设置

汉源县文化新闻出版和广播影视局为行政单位,下属二级单位6个,其中行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个,即汉源县文化市场综合行政执法大队;其他事业单位5个,即汉源县广播电视台、汉源县文化馆(含美术馆)、汉源县文物管理所(含博物馆、非遗中心)、汉源县图书馆、汉源县龙塘山差转台。

无纳入汉源县文化新闻出版和广播影视局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

汉源县文化新闻出版和广播影视局总编制66名,其中:行政编制5名,机关工勤编制2名,参公编制8名,其他事业编制51名。截至2018年12月31日,在职人员总数48人,其中:公务员0人,机关工勤人员0人,参公人员5人,事业人员43人;退休人员37人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9657.24万元。与2017年相比,收、支总计各增加449.63万元,增长4.88%。主要变动原因是公共文化服务体系资金增加和人员经费增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1431.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1431.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;占0%。其他收入0元,占0%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1551.1万元,其中:基本支出1410.45万元,占90.93%;项目支出140.65万元,占9.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计9647.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加449.63万元,增长4.89%。主要变动原因是公共文化服务体系资金增加和人员经费增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1501.1万元,占本年支出合计的96.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加519.07万元,增长52.86%。主要变动原因是公共文化服务体系资金增加和人员经费增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1501.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出724.12万元,占48.24%;文化体育与传媒(类)支出90.65万元,占6.04%;社会保障和就业(类)支出70.04万元,占4.67%;医疗卫生与计划生育(类)支出34.86万元,占2.32%;城乡社区(类)支出581.43万元,占38.73%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1501.1万元,完成预算95.58%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为616.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为107.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项): 支出决算为90.65万元,完成预算56.65%,决算数小于预算数的原因:汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设项目由于地处汉源县龙塘山顶,地理条件和自然环境恶劣,雨天施工通道无法通行,整个雨季基本处于停工状态,严重影响工程进度。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项): 支出决算为66.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):支出决算为3.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.68万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):支出决算为581.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1410.45万元,其中:

人员经费612.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助等。
 公用经费797.79万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是加强管理,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元,占76.81%;公务接待费支出决算0.77万元,占23.19%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,主要原因是加强管理,厉行节约。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.39%。主要原因是加强管理,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0元,越野车0辆、金额0元,载客汽车0辆、金额0元。截至2018年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车6辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆6辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于图书馆、文化馆、美术馆送文化活动下乡,非物质遗产保护、村响户通、扫黄打非、脱贫攻坚以及电视台新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是加强管理,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,100人次(不包括陪同人员),共计支出0.77万元,具体内容包括:天全县图书馆汉源调研1367元,市发射台检查龙塘山项目1296元,市局检查文化市场执法1093元,市局检查文物安全保护800元,仁寿文新广局调研3144元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.77万元,主要用于执行公务,开展业务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出50万元,主要用于茶马古道主题公园电杆线路迁改工程 。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,在执行上严格遵守各项财经纪律,严守法律底线、纪律底线、道德底线,资金做到了管理规范,程序到位。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看:汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目资金全部用于工程各费用,包括前期可研、勘察、设计施工图审查、造价咨询监理和工程施工费用。整个资金决策正确、管理严格,项目绩效为优。

在整个项目实施过程中,没有出现编报虚假预算,套取专项资金、挤占、截留、挪用专项资金、管理不善,造成国家资产损失和浪费、违反国家财经纪律等行为。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程”此 1个项目绩效目标实际完成情况。

汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元,执行数为90.65万元,完成预算的56.65%。通过项目实施,有利于改善龙塘山无线发射台基础设施条件,有利于促进广播电视公共服务均等化。本项目发射台站的基础设施建设改造完成后,可有效改善机房、电力、信号传输监控、道路等工作条件,对巩固中央农村无线覆盖工程成果,对实施好中央农村无线覆盖数字化工程,提高中央、省、市、县级广播电视节目传输覆盖能力,加速地面数字电视的普及,推进广播电视的数字化改造,完成模拟电视向数字电视的整体转换具有重要意义。发现的主要问题:汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设项目由于地处汉源县龙塘山顶,地理条件和自然环境恶劣,雨天施工通道无法通行,整个雨季基本处于停工状态,严重影响工程进度。下一步改进措施:加强施工时间的谋划,结合天气预报,合理安排运输车辆利用晴天及时运送建筑原材料,保证施工进度。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程

预算单位

汉源县文化新闻出版和广播影视局

预算执行情况(万元)

预算数:

160万

执行数:

90.65万

其中-财政拨款:

160万

其中-财政拨款:

90.65万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

项目总投资168.4万元,其中施工合同148万元,2018年预计完成投资160万元,年度完成总投资的80%,2018年3月下达开工令,计划工期365天,全年无安全事故发生。

实际完成投资90.65万,实际完成投资率56.65%,完成工程进度的56.65%。无安全事故发生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目决策

项目目标

目标内容

项目目标明确、细化量化

项目目标明确、细化量化

决策过程

决策依据和程序

项目符合经济社会发展规划;符合申报条件申报、批复程序符合相关管理办法

项目符合经济社会发展规划;符合申报条件申报、批复程序符合相关管理办法

资金分配

分配方法

根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

分配结果

资金分配符合相关管理办法;分配结果合理

资金分配符合相关管理办法;分配结果合理

项目管理

资金到位

到位率

资金到位率100%

100%

到位时效

资金根据项目进度及时到位

按工程进度及时到位

资金管理

资金使用

资金使用支出合规,无截留、挤占、挪用项目资金,在标准内支出资金

资金使用支出合规,无截留、挤占、挪用项目资金,在标准内支出资金

财务管理

资金管理、费用支出等制度健全,严格执行;会计核算规范

资金管理、费用支出等制度健全,严格执行;会计核算规范

组织实施

组织机构

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确

管理制度

建立健全项目管理制度;严格执行相关项目管理制度

建立健全和项目日常管理和工程进度款审批制度

项目绩效

项目施工

施工安全

全年施工安全零事故

无安全事故发生

施工进度

项目按施工进度计划完成进度目标的80%

工程进度完成60%

施工质量

项目各分部分项工程质量合格率90%以上

各分部分项工程质量合格率达90%以上

施工成本

项目实施过程中严格按工程量清单控制项目总成本

实施过程中严格控制工程成本

项目效果

经济效益

项目实施产生直接或间接经济效益

按预期指标产生间接经济效益

社会效益

项目实施产生社会综合效益

按预期指标产生社会综合效益

环境效益

项目实施不对环境产生消极影响

项目实施没有对环境产生消极影响

可持续影响

项目实施对人、自然、资源带来可持续影响

项目实施方便了晒经乡交通

服务对象满意度

项目预期服务对象对项目实施的满意程度总体大于90%

>90%

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县文化新闻出版和广播影视局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目开展了绩效评价,《汉源县文化新闻出版和广播影视局2018年汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县文化新闻出版和广播影视局机关运行经费支出797.79万元,比2017年增加327.44万元,增长69.62%。主要原因是人员支出增加和文化活动增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县文化新闻出版和广播影视局政府采购支出总额52.38万元,其中:政府采购货物支出52.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农家书屋图书更新。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县文化新闻出版和广播影视局共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是用于图书馆、文化馆、美术馆送文化活动下乡,非物质遗产保护、村响户通、扫黄打非、脱贫攻坚以及电视台新闻采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指其他政府办公厅(室)及相关机构的支出。

6.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的指出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

7、  文化体育与传媒(类)文化(款)文化交流与合作(项):指对外文化交流合作活动的支出。

8.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项):指其他用于文化方面的支出。

9、化体育与传媒(类)文物(款)其他文物(项):指其他用于文物方面的支出。

10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):指电影制片、发行、放影等方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项):指版权管理方面的支出。

13.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视(项):指用于其他新闻出版方面的支出。

14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项): 指文化产业发展专项支出。

15.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项): 指其他文化体育与传媒方面的支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费(项): 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映政府部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(款)征地和拆迁补偿(项):指从国有土地基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项):体育事业的彩票公益金支出。

23.其他(类)其他(款)其他(项):其他不能划分具体功能科目中的支出项目。

24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县文化新闻出版和广播影视局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

汉源县文化新闻出版和广播影视局为行政单位,下属二级单位6个,其中行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个,即汉源县文化市场综合行政执法大队;其他事业单位5个,即汉源县广播电视台、汉源县文化馆(含美术馆)、汉源县文物管理所(含博物馆、非遗中心)、汉源县图书馆、汉源县龙塘山差转台。

(二)机构职能

贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律、法规;受委托研究起草有关文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权管理等方面的地方政策规定,经审议通过后组织实施。

管理全县社会文化、文博、新闻出版(版权)和广播影视事业;负责研究拟定全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视事业发展规划,经批准后组织和监督实施;指导重点文化、新闻出版和广播影视基础设施建设;负责全县广播电视技术发展目标、规划和实施措施的制定,根据国家和省市的统筹规划,对全县广播电视专用网络进行具体规划并管理,保证广播电视节目的安全播出;参与拟订全县信息网络的总体规划;负责全县农村公益电影协调、资金配套等事项。

(三)人员概况

汉源县文化新闻出版和广播影视局总编制66名,其中:行政编制5名,机关工勤编制2名,参公编制8名,其他事业编制51名。截至2018年12月31日,在职人员总数48人,其中:公务员0人,机关工勤人员0人,参公人员5人,事业人员43人;退休人员37人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1431.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1431.66万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计1551.1万元,其中:基本支出1410.45万元,占90.93%;项目支出140.65万元,占9.07%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

我单位根据《中华人民共和国预算法》制定本部门预算管理制度。各项收入支出严格按照《汉源县文化新闻出版和广播影视局预算管理制度》执行,由专人负责做好当年预算编制工作,组织实施由财政部门批复的年度预算,对预算执行过程实行控制和监管,在预算编制、支出控制和执行中无违规记录等情况。

(二)专项预算管理

我单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成效果满意,无违规记录等。

(三)结果应用情况

我单位对项目实施及时自评,及时公开,对存在的问题及时整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线,资金做到了管理规范,程序到位,群众满意度高,社会评价好,取得了良好的社会效益,项目评价优。

(二)存在问题

1.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

2.财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.继续从严控制车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理,严格财务审核。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附件2

汉源县文化新闻出版和广播影视局

2018年龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目建设的内容和规模

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

台区内业务用房改建

200


2

台区空地硬化

260


3

新建供水管网

Km

2


4

铁塔老化维修

1


5

重建围墙

m

160


6

机房油库

25


7

周边环境整治

5000


(二)项目实施进度安排

1.2017年12月底前完成项目设计及招投标等前期工作;

2.2018年3月至2019年3月,土建工程施工、设备安装及装饰工程,施工时间8个月。

3.2019年3月,计划项目竣工验收正式投入使用。

(三)工程总投资计划

本项目估算总投资200万元,具体构成如下:

1.第一部分工程费用:180万元,占总投资90%;

2.第二部分工程建设其他费用15万元,占总投资7.5%;

3.第三部分预备费:5万元,占总投资2.5%;

(四)资金筹措

项目总投资为200万元,资金来源为中央补助资金和地方配套资金。

(五)评价工作开展

项目评价指标根据“项目决策”、“项目管理”、和“项目绩效”3个一级指标和8个二级指标、20个三级指标实施。项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法是:

第一步,成立绩效评价专项工作领导小组。局长任组长,分管领导任副组长,成员包括产业发展股、财务室、龙塘山无线发射台、汉源广电网络分公司、汉源县广播电视台相关人员。

第二步,根据项目情况,分类,分项参与,由广播影视股汇总,组长审阅。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设工程项目资金全部用于工程各费用,包括前期可研、勘察、设计施工图审查、造价咨询监理和工程施工费用。整个资金决策正确、管理严格,项目绩效为优秀。

在整个项目实施过程中,没有出现编报虚假预算,套取专项资金、挤占、截留、挪用专项资金、管理不善,造成国家资产损失和浪费、违反国家财经纪律等行为。

指标评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

得分

项目决策

项目目标

目标内容

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

决策依据

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

分配办法

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

资金到位

到位率

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

3

资金管理

资金使用

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

7

项目绩效

项目施工

施工安全

项目实施过程中是否发生安全事故

发生安全事故扣4分,无安全事故发生不扣分

4

施工进度

项目产出质量是否达到绩效目标

对照年初或调整后的进度目标评价施工进度(按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分)

2

施工质量

项目施工质量是否按绩效目标控制

对照年初或调整后的绩效目标评价施工质量(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

3

施工成本

项目成本是否按绩效目标控制

对照年初或调整后的绩效目标评价项目成本(按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分)

2

项目效果

经济效益

项目实施是否产生直接或间接经济效益

对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益(8分)

7

社会效益

项目实施是否产生社会综合效益

对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(8分)

7

环境效益

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益(8分)

8

可持续影响

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(8分)

7

服务对象

满意度

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度(8分)

7

总分





91

(二)绩效分析

1.项目决策

本项目建设符合《全国“十二五”广播电视村村通工程建设规划》的要求,有利于改善龙塘山无线发射台基础设施条件,有利于促进广播电视公共服务均等化。本项目发射台站的基础设施建设改造完成后,可有效改善机房、电力、信号传输监控、道路等工作条件,对巩固中央农村无线覆盖工程成果,对实施好中央农村无线覆盖数字化工程,提高中央、省、市、县级广播电视节目传输覆盖能力,加速地面数字电视的普及,推进广播电视的数字化改造,完成模拟电视向数字电视的整体转换具有重要意义。

2.项目管理

加强项目资金的财务管理工作,项目管理小组严格按照相关规定要求,对批准的预算建设内容,做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批。

同时,财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查,会计披露信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,使用较为安全规范。

3.项目绩效

资金管理和使用符合管理规范,经济效益优良,社会评价效果良好,群众满意度100%,可持续发展指标良好。

(1)经济效益:龙塘山广播电视差转台始建于1974年,36年来,该差转台先后于70年代承担试转成都电视台节目;80年代开始调频广播传输覆盖,为全县70%的农业人口提供了调频收音机信号源;90年代初差转四川一套电视节目、中央一套电视节目以及四川人民广播电台的调频节目;2009年开始承担“中央农村广播电视节目无线覆盖工程”广播电视节目的传输,收转中央1套(26频道、615.25MHZ)、中央7套(28频道、631.25MHZ)、调频(104.8MHZ/《中国之声》节目,基本覆盖汉源县所有乡镇所在地,且收视覆盖率可达80%以上。

(2)社会效益:本项目的实施将能够促进汉源县广播、文化、电视转播等事业的发展,提高群众文化生活水平,丰富群众的业余生活,提高广播、电视转播的管理水平和服务能力,加快城市发展,对区域人民有正面的影响,能够推动区域文化基础设施的完善和提高。项目体现了政府在构建和谐稳定社会的进程中,高度重视对人民群众的文化生活需求,使群众得到党的关心、政府的关怀,从而体现社会的公平、公正、和谐,进而有效缓解更多的社会矛盾。项目的实施将更大范围、更深程度地影响用地周边的城市发展建设进程,促进区域内商业、文化、教育和卫生等公共服务设施的配套建设,对片区的社会经济发展具有深远的意义。

(3)生态效益:该项目建设,没有造成对自然环境的破坏,未带来不良影响和效果。

(4)可持续效益:本工程项目实施后,将有效改善龙塘山发射台的环境状况;巩固无线中央农村无线覆盖工程成果;是汉源县广播电视发射台可持续发展的需要。

(5)服务对象满意度:贫困地区群众对基本公共文化服务的满意度≥90%,受益用户满意度≥95%,贫困户满意度≥95%。总体满意度100%。

三、存在主要问题

汉源县龙塘山无线发射台基础设施建设项目由于地处汉源县龙塘山顶,地理条件和自然环境恶劣,雨天施工通道无法通行,整个雨季基本处于停工状态,严重影响工程进度。

四、相关措施建议

加强施工时间的谋划,结合天气预报,合理安排运输车辆利用晴天及时运送建筑原材料,保证施工进度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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