汉源县文化体育和旅游局关于2018年原汉源县旅游局决算

目录

公开时间:2019年10月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分 2018年度部门决算情况说明 12

一、收入支出决算总体情况说明 12

二、收入决算情况说明 12

三、支出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、预算绩效情况说明 .................................18

十一、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 33

第五部分 附表 38

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.编制汉源县旅游业发展规划和年度发展计划并组织实施;贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章;负责对全县旅游业发展进行综合平衡和宏观调控。

2.研究拟定培育旅游支柱产业的战略性措施并指导实施;培育和完善全县旅游市场;负责全县旅游资源的普查;组织、指导旅游产品的开发;组织、指导全县旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务。

3.研究拟定我县国际、国内旅游市场开发战略;组织实施旅游整体形象对内、对外的宣传促销活动;管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

4.组织实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的监督检查。

5.审核、申报经营国内旅游业务的旅行社;负责向上级旅游部门推荐星级以上饭店,管理一星级及其以上饭店的各项工作和指导全县A级以上旅游景区的评定、复核等。

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理;受理旅游者的投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;参与旅游市场价格检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设和党风廉政建设。

7.规划、指导、协调、检查旅游商品、纪念品的开发、销售;指导旅游教育、培训工作;组织、实施旅游从业人员资格和等级制度的工作;指导旅游行业协会的工作。

8.组织检查、督促旅游“黄金周”工作。

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况

1.推进旅游基础设施建设,夯实旅游产业发展基础。

(1)着力完善旅游配套服务设施。积极推进4条特色经济走廊产业环线提质增效。完成九双特色农业产业环线整治提升旅游标识标牌工作任务。共新增旅游标牌、产业口号牌、生产月历牌等各类标识标牌80个;绘制特色文化墙25幅。贡椒采摘节贡椒广场及沿线新增旅游及贡椒文化标识标牌14个。不断提升苏古彝家村寨、申沟村、三强村、古路村等特色旅游新村的基础设施建设步伐。乌斯河苏古社区成功创建为省级旅游扶贫示范村。

(2)着力培育乡村旅游特色业态。以“2018四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨第七届阳光汉源赏花旅游文化月”系列活动的举办为契机,加快旅游基础设施建设步伐,景管委对花海果乡景区的旅游设施设备实施维修更新。加大星级宾馆、农家乐/乡村酒店、精品民宿等的创建指导力度,开展星级农家乐评定,推进乡村旅游特色业态的提升培育工作,提升乡村旅游接待品质。指导成立乡村旅游合作社8家。积极推进后山朴院·梨花溪精品民宿酒店和民宿联盟、花海果乡帐篷酒店项目、梨乡山居野奢酒店项目的建设进度,以“后山朴院·梨花溪”民宿联盟模式为依托,搭建民宿示范带公共服务平台,着力推行“让建筑重生,让文化传承,让乡村振兴,让群众致富,让财政增收”的民宿经济模式。

(3)着力提升旅游业服务质量。围绕“食住行游购娱”六要素做“文章”,形成产业链,全面打造全方位的旅游服务环境。积极组织开展雅安市“金熊猫”服务质量等级评定工作,组织申报三金级以上餐饮服务场所5家,申报三金级以上购物场所1家,申报三金级以上住宿场所4家。开展旅游服务窗口“三个好”劳动竞赛活动、汉源贡椒宴厨艺大赛和美食评比活动。通过评定提升整体服务水平,树立汉源旅游良好形象。以汉源县康养文体产业推进领导小组名义制定了《汉源旅游商品设计制作营销工作方案》,牵头编印《吃在汉源》等旅游丛书,启动汉源IP形象塑造工作,同时加快旅游文创产品开发力度。

(4)着力推进重点特色产业发展。牵头召开重点特色产业——康养文体和旅游民宿产业工作推进会,启动编制《汉源县康养文体产业推进工作方案》、《汉源县旅游民宿产业推进工作方案》及其项目表。准确把握康养文体、旅游民宿产业特色产业发展的主导定位,结合汉源实际,谋划布局,实现产业发展提质增效。认真梳理康养文体、旅游民宿特色产业发展的工作内容,明确发展思路,加大政策宣传,加大资源挖掘,营造全县特色产业发展的良好氛围,夯实全县特色产业发展的基础。不断强化康养文体、旅游民宿项目包装和招商引资力度,积极参加省、市组织旅游招商项目推介会,吸引资本在汉源康养文体、旅游民宿产业投资、落地。

2.狠抓旅游项目建设推进,引擎旅游经济发展动力。

(1)坚持规划引领。《汉源旅游发展规划(2018—2030)》修编已顺利通过专家评审会评审,拟于年内完成报审相关工作。《汉源县佛静山宗教文化旅游区策划案》已完成初稿内审,目前正进行修改完善。《轿顶山旅游规划》环评报告编制工作已通过专家评审,目前已送环保部门按程序审批。

(2)加快项目推进。一是以重点项目为引领,加快项目投资进度。以汉源县全域旅游行动2018年重点项目推进为抓手,进行任务分解,加大督查力度,督促完成投资进度,统筹推进轿顶山旅游开发项目、汉源湖山水国际康养度假酒店项目、九襄阳光康养生态文化旅游区项目、花海果乡帐篷酒店项目、梨乡山居野奢酒店项目、后山朴园·梨花溪民宿酒店建设项目建设,以“一湖一山一岭一峡”开发为重点引领全域旅游。二是以精品项目作带动,督促在建项目进度。把项目作为旅游发展的主要载体,结合实际,重点围绕阳光康养等产业,搜集、筛选和包装一批精品旅游项目。轿顶山已成为全国网红地,后山朴园·梨花溪已成为全市民宿标杆。目前,花海果乡帐篷酒店项目第一期帐篷酒店建设工程已完成两间样板房建设,完成设计、施工一体化招标工作,规划设计通过规委会评审。县疗养康复托老院项目正进行二期附属工程建设,建成后床位数将达到400张。三是完成厕所革命建设任务。建设旅游厕所7座,目前已全部完成7座厕所建设任务。

(3)做好创建工作。县城“阳光水韵”国家AAAA级旅游景区创建正在做前期工作。大树“月亮湾·金钟山”国家AAA级旅游景区创建实施方案已通过规委会原则同意,设计单位已完成最终修改稿,已完善创建分工及经费预算方案,将于近期召开专会研究。

(4)做实旅游招商。进一步发挥旅游招商办作用,做好旅游项目落地建设的协调和服务工作。重点围绕阳光康养产业,搜集、筛选和包装一批旅游项目,完善《旅游康养项目册》。以“生产力、吸引力、竞争力”为准则,加强招商项目的跟踪服务管理工作,全力推动河南森林康养旅游、滨湖湾区康养综合体、汉源湖综合开发等在谈项目尽快签约入驻,全力协助企业解决项目实施中的困难和问题。

3.注重宣传营销,扩大汉源旅游影响力。

(1)抓会节宣传。按照全县“会节”活动的总体安排,多维度、高品质包装推介汉源旅游资源,扩大汉源知名度。一是“2018赏花旅游文化月”期间县旅游局设计印制乡村旅游手绘地图2000册、旅游宣传手提袋2000个。新华社、人民网、中新社、四川日报、四川电视台、华西都市报、华视传媒、四川交通广播、搜狐网、大成网、新浪网、四川新闻网、四川在线、最爱四川旅游网、四川生态旅游网、雅安电视台、雅安日报等30多家媒体推介了我县万亩花海特色农业观光旅游资源,打响汉源康养旅游品牌。二是通过举办“大树月亮湾葡萄采摘节”、“汉源县第二届花椒采摘节”、“乌斯河李子采摘节”、“小堡藏族环山鸡节”、“汉源县高考状元首届祭孔活动”等会节,有力推介营销汉源旅游,带动全县游客人数持续增长,拉动旅游消费,促进县域经济发展。

(2)抓活动带动。邀请15家国内知名媒体,在成都市宽窄巷子东广场举办了“把汉源带回家”甜樱桃推介会,大力推介汉源旅游,发放“花海果乡.阳光汉源”等各类宣传资料1200份,取得良好效果。通过组织参加第四届中国(四川)国际旅游投资大会——雅安市旅游投资与营销恳谈会、第五届四川国际旅游交易博览会、第十七届西博会等活动进一步推介营销汉源旅游。县体育局组织四川省第三届冬泳锦标赛、全国技巧锦标赛、全国青年篮球联赛等赛事,各类体育赛事期间发放宣传资料1万余份,吸引县内外游客近10万人次,进一步推动我县体育旅游产业健康发展。                              

(3)抓平台推介。在花海果乡景区、重要路段设置旅游展板,展示推介汉源“康养四季游”等旅游产品和线路。利用花海果乡景区智慧旅游平台发布景区旅游资源变化情况、气象情况等信息。通过“汉源旅游”微信平台,花海果乡景区官方网站、微信公众平台推介自驾游、美食游、徒步游等活动,强化乡村旅游宣传推广,提高汉源旅游吸引力。

4.规范管理,强化旅游安全市场治理。

(1)强化综合执法检查。在年初旅游工作会上与相关乡镇、涉旅企业签订《2018年度安全生产工作目标责任书》。共进行19次安全检查。强化小长假、黄金周旅游综合执法检查。共对全县2家A级景区、2家星级宾馆、12家旅行社(分社及服务网点)、28家星级农家乐等涉旅企事业单位进行了专项检查。开展节前旅游市场专项整治、打击“零负团费”、“低价游”等专项检查10余次。

(2)做好旅游投诉处理。1—9月共计接到投诉3起,其中,国家旅游局“12301”平台转办1起,市长信箱、副市长信箱转办2起,所有投诉均妥善调解。指导协调妥善处理好环球国旅汉源网点游客走失事件。

5.强化培训,抓好旅游人才队伍建设。

(1)以会代训,提升服务质量。一是通过召开2018年汉源县旅游行业工作暨赏花旅游文化月服务培训会,由县安监局、食药监局、县工质局、县环保局、县消防大队、县发经局(物价)等部门,从食品卫生、消防安全、服务质量、物价法律法规等多个方面对九襄镇、清溪镇、富林镇等重点乡镇和星级农家乐、乡村酒店、星级宾馆、精品民宿、旅行社等重点涉旅企业80余人进行了培训,确保能在“赏花旅游文化月”期间为游客呈上最优质的服务。二是开展“金熊猫”服务质量等级评定工作,以评代训,提升整体服务水平。三是通过开展旅游服务窗口“三个好”劳动竞赛活动、汉源贡椒宴厨艺大赛和美食评比等活动,以赛代训,全面树立和提升汉源服务形象和水平,打造全方位的旅游服务环境。四是对接市场需求,整合旅游、人社等部门培训资源,开展了5个班200余人的服务技能培训。

(2)加强学习,提高业务水平。组织县旅游局全体干部职工参加了市旅发委举办的“新常态下乡村旅游住宿产品打造与创新”学习培训会和全市旅游系统第四届全员培训会,通过培训学习,提高了全体职工业务水平和指导基层开展乡村旅游建设的能力。

二、机构设置

汉源县旅游局(挂靠管理事业单位1个)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入汉源县旅游局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计334.83万元。与2017年相比,收、支总计各增加146.98万元,增长78.24%。主要变动原因是增加旅游基础设施建设资金(花海果乡旅游厕所建设和永利乡旅游基础设施建设)和编印《吃在汉源》《住在汉源》《游在汉源》系列丛书,设计制作旅游IP形象等旅游宣传工作经费以及人员增加工资、五险一金等经费。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计331.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入331.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计228.99万元,其中:基本支出191.37万元,占83.57%;项目支出37.62万元,占16.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计331.54万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加169.58万元,增长104.7%。主要变动原因是增加旅游基础设施建设资金(花海果乡旅游厕所建设和永利乡旅游基础设施建设)和编印《吃在汉源》《住在汉源》《游在汉源》系列丛书,旅游IP形象设计制作等旅游宣传工作经费以及人员增加工资、五险一金等经费。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出228.99万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加49.6万元,增长27.65%。主要变动原因是编印《吃在汉源》《住在汉源》《游在汉源》系列丛书、旅游IP形象设计制作等旅游宣传工作经费和人员增加工资、五险一金等经费。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出228.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出195.56万元,占85.4%;社会保障和就业(类)支出20.58万元,占8.99%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.62万元,占4.2%;商业服务业等(类)支出3.23万元,占1.41%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为228.99万元,完成预算69.07%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为148.98万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是结余0.06万元。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为37.62万元,完成预算88.94%,决算数小于预算数的主要原因是结余4.68万元。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为8.96万元,完成预算89.6%,决算数小于预算数的主要原因是结余1.04万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为20.58万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.6万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.02万元,完成预算100%。

7.商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项):支出决算为3.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出191.37万元,其中:

人员经费163.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金等。
 公用经费27.94万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元,完成预算87.4%,决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定要求,严格控制三公经费列支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.71万元,占84.9%;公务接待费支出决算0.66万元,占15.1%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加0万元,增长0%。主要原因是无因公出境预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.71万元,完成预算92.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.12万元,下降23.19%。主要原因是2017年我局公务用车进行大修,2018年与之相比车辆修理费用减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.71万元。主要用于旅游项目招商、旅游市场安全检查、旅游景区创建、旅游标识标牌制作安装、旅游厕所建设、景区巡查、旅游扶贫等工资所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元,完成预算66%。公务接待费支出决算比2017年减少0.77万元,下降53.85%。主要原因是严格执行中央八项规定、省市县相关接待标准安排公务用餐,严格控制接待批次与陪同人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,79人次(不包括陪同人员),共计支出0.66万元,具体内容包括:市旅发委一行12人来汉开展乡村旅游提升行动现场调研工作餐费1100元,接待梨花节来汉嘉宾6人餐费540元 ,市旅发委一行3人来汉开展省级旅游扶贫示范村迎检工作指导餐费283元,新华社党校进修班调研组一行15人来汉调研餐费1390元,市文体广新局一行10人来汉开展“金熊猫”评定工作餐费660元,省档案校及市旅发委一行5人来汉调研乐西抗战公路餐费364元,北京博雅方略旅游景观规划设计院一行4人来汉开展《汉源旅游发展规划》修编、《佛静山旅游发展规划》初审餐费339元,市旅发委一行4人来汉实地考察全市农旅融合工作现场会点位餐费322元,雅安九歌一行2人来汉就《吃在汉源》旅游系列丛书编印方案进行磋商餐费239元,雅安九歌一行4人来汉就《吃在汉源》旅游系列丛书编印合同和出书方案进行磋商确定餐费479元,四川铭智旅游规划公司一行3人来汉磋商餐费180元,雅安九歌一行5人来汉收集《吃在汉源》系列丛书编印资料餐费319元,雅安九歌一行3人来汉磋商旅游系列丛书编印餐费207元,雅安九歌一行3人来汉对接旅游系列丛书编印餐费150元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.66万元,主要用于上级领导来汉指导工作及调研以及相关合作单位来汉餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年支出全部按照2018年初预算编制情况执行,未出现无预算列支、超预算列支的情况。本部门还自行组织了2个项目绩效评价。

(二) 项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映九襄生态旅游示范厕所、永利乡旅游基础设施建设2个项目绩效目标实际完成情况。

1.九襄生态旅游示范厕所项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元,执行数为50万元,完成预算的71.43%。该项目采取补助形式,项目建设完成后,一次性将50万元建设资金拨转项目建设实施单位。通过该项目实施,增加花海果乡景区旅游厕所,满足广大游客如厕需求。

2.永利乡旅游基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为10万元,完成预算的16.67%。该项目采取补助形式,项目建设完成验收后,一次性将50万元建设资金拨转项目建设实施单位。通过该项目实施,进一步完善了永利乡旅游导视系统,满足广大游客需求。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

九襄生态旅游示范厕所建设

预算单位

汉源县旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

70

执行数:

50

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

50

其它资金:

20

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项目完成施工后,与周边环境相协调,且能满足广大游客和周边居民的如厕需求。

该项目实施完成后,达到了与周边环境相协调的目标,且能满足广大游客和周边居民的如厕需求。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

修建生态旅游厕所一座,男蹲位3个,女蹲位3个,第三性别厕所1个。

修建生态旅游厕所一座,男蹲位3个,女蹲位3个,第三性别厕所1个。

修建生态旅游厕所一座,男蹲位3个,女蹲位3个,第三性别厕所1个。

项目完成指标

质量

符合建设设计标准和要求

符合建设设计标准和要求

符合建设设计标准和要求

项目完成指标

时效

及时完成

按照设计工期及时完成

按照设计工期及时完成

项目完成指标

成本

不超预算建设

按照设计成本建设,不超预算

按照设计成本建设,不超预算

效益指标

社会效益

满足广大游客和周边居民的如厕要求

满足广大游客和周边居民的如厕要求

满足广大游客和周边居民的如厕要求

效益指标

可持续性

与周边环境协调性

与周边环境相协调

与周边环境相协调

满意度指标

服务对象

满意度

广大游客和周边居民满意度

满意

满意

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

永利乡旅游基础设施建设项目

预算单位

汉源县旅游局

预算执行情况(万元)

预算数:

60

执行数:

10

其中-财政拨款:

50

其中-财政拨款:

0

其它资金:

10

其它资金:

10

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

改善古路村目前落后的旅游现状,对提升古路村旅游服务能力。

改善古路村目前落后的旅游现状,对提升古路村旅游服务能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量

完成旅游交通指示牌、旅游导视图、索道站房墙面画、沿路特色文化、旅游景观平台建设

完成旅游交通指示牌、旅游导视图、索道站房墙面画、沿路特色文化、旅游景观平台建设

完成旅游交通指示牌、旅游导视图、索道站房墙面画、沿路特色文化、旅游景观平台建设

项目完成指标

质量

符合建设设计标准和要求

符合建设设计标准和要求

符合建设设计标准和要求

项目完成指标

时效

及时完成

按照设计工期及时完成

按照设计工期及时完成

项目完成指标

成本

不超预算建设

按照设计成本建设,不超预算

按照设计成本建设,不超预算

效益指标

社会效益

满足广大游客和周边居民的如厕要求

满足广大游客和周边居民的如厕要求

满足广大游客和周边居民的如厕要求

效益指标

可持续性

与周边环境协调性

与周边环境相协调

与周边环境相协调

满意度指标

服务对象

满意度

广大游客和周边居民满意度

满意

满意

(三) 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门对花海果乡生态旅游示范厕所和永利乡基础设施建设组织开展项目绩效评价,《汉源县旅游局2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,旅游局机关运行经费支出27.94万元,比2017年减少4.58万元,下降14.08%。主要原因是严格按照相关规定要求,在厉行节约的前提下,开展好单位各项工作。

(二)政府采购支出情况

2018年,旅游局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,旅游局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、办公费、差旅费、邮电费等基本支出。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指制作旅游导视系统等支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于旅游项目招商引资的费用。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关单位基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指基本医疗保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指医疗补助缴费。

11.商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项):指上年结转的费用。

12.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指旅游基础设施建设资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

汉源县旅游局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

汉源县旅游局是参公管理的事业单位,设4个内设机构(综合办公室、市场开发规划股、旅游执法大队、质量规范管理股)和机关党支部。挂靠管理1个事业单位(花海果乡景区管理委员会)账务。 

(二)机构职能

1.编制汉源县旅游业发展规划和年度发展计划并组织实施;贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章;负责对全县旅游业发展进行综合平衡和宏观调控。

2.研究拟定培育旅游支柱产业的战略性措施并指导实施;培育和完善全县旅游市场;负责全县旅游资源的普查;组织、指导旅游产品的开发;组织、指导全县旅游统计工作,为发展旅游业提供信息服务。

3.研究拟定我县国际、国内旅游市场开发战略;组织实施旅游整体形象对内、对外的宣传促销活动;管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

4.组织实施旅游景区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准的监督检查。

5.审核、申报经营国内旅游业务的旅行社;负责向上级旅游部门推荐星级以上饭店,管理一星级及其以上饭店的各项工作和指导全县A级以上旅游景区的评定、复核等。

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量并组织综合治理;受理旅游者的投诉,维护旅游者和旅游经营者合法权益;参与旅游市场价格检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设和党风廉政建设。

7.规划、指导、协调、检查旅游商品、纪念品的开发、销售;指导旅游教育、培训工作;组织、实施旅游从业人员资格和等级制度的工作;指导旅游行业协会的工作。

8.组织检查、督促旅游“黄金周”工作。

9.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作任务。

(三)人员概况

汉源县旅游局总编制17名,其中:行政编制0名,工勤编制1名,参公编制6名,事业编制10名。截至2018年12月31日,汉源县旅游局在职人员15人,其中:公务员0人,工勤人员1人,参公人员6人,事业人员8人;离退休0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计331.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入331.54万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计228.99万元,其中:基本支出191.37万元,占83.57%;项目支出37.62万元,占16.43%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求,按时完成局机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,按时上报预算。预算执行过程中,严格按照年初预算,按进度列支资金,无超预算、无预算列支等违法记录。

(二)专项预算管理

汉源县旅游局2018年无专项。

(三)结果应用情况

汉源县旅游局2018年整体支出开展绩效自评,预算目标明确,执行合理,违规记录,在资金管理工作、内部控制管理工作中得到有效运用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

汉源县旅游局部门2018年财政预算支出,保障了机关正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了各项工作目标任务。自评为良好。

(二)存在问题

一是内部控制有待完善,二是创新不够。

(三) 改进建议

一是进一步完善内控机制,二是增强创新能力。


附件2

汉源县旅游局2018年项目支出绩效评价报告

(九襄生态旅游示范厕所项目 永利乡古路村旅游设施提升项目)

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。九襄生态旅游示范厕所建设项目原为永利乡古路村生态旅游示范厕所项目,由于古路村因土地调整等原因无法落实该项目建设工作,经请示省、市两级主管部门,将该项目调整到九襄镇实施,改名为九襄生态旅游示范厕所建设项目。申报省旅游发展专项资金50万元,川财行〔2018〕18号下达资金50万元,按照旅游发展专项资金相关规定进行使用、管理。永利乡古路村旅游设施提升项目申报省旅游发展专项资金500万元,原省旅游局扶贫处拨付资金50万元,按照旅游基础设施建设专项资金相关规定进行使用、管理。

(二)项目绩效目标。九襄生态旅游示范厕所项目主要包括一期工程1所生态环保示范厕所建设和二期工程相关附属设施建设,计划2018年完工。永利乡古路村旅游设施提升项目主要包括旅游路线平面图、旅游交通指示牌、旅游导视图、索道站房墙面画、沿路特色文化、旅游景观平台建设,项目总投资60万余元,计划2018年完成项目建设。

(三)项目资金申报相符性。九襄生态旅游示范厕所项目和永利乡古路村旅游设施提升项目完全按照项目申报内容施工,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。九襄生态旅游示范厕所项目建设共计70万元,其中省旅游发展专项资金50万元,地方资金20万元,目前该项目1期工程已建设完成,2期工程启动建设。1期工程完成后,省旅游发展专项资金50万元已全部拨付到位。永利乡古路村旅游设施提升项目已完成施工,省旅游发展专项资金50万元,地方资金10万已全部拨付到位。

2.资金使用。依照财政资金使用相关规定,在项目开支范围、标准内及时支付。

(二)项目财务管理情况。

按照财政资金管理使用相关规定,对项目资金严格审核。九襄生态旅游示范厕所项目资金采取补助形式,项目一期工程完成后,将省旅游发展专项资金50万元一次性拨付到位。永利乡古路村旅游设施提升项目全部完成验收后,省旅游发展专项资金50万元建设资金全部拨付到建设单位。

(三)项目组织实施情况。

九襄生态旅游示范厕所由汉源县盛祥文旅公司负责组织实施,原汉源县旅游局监督、指导,按基本建设程序,通过招标由四川省汉源建筑总公司承建。永利乡古路村旅游设施提升项目由永利乡人民政府组织实施,原汉源县旅游局负责监督、指导,通过比选由汉源博雅广告有限公司承建。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

九襄镇生态环保示范厕所(1座)坐落于九襄镇梨花大道,由汉源县盛祥文旅公司于2018年10月10日启动建设, 2018年12月30日完成一期工程建设。该项目严格按照计划,投入共计70万元(省旅游发展专项资金50万元,地方政府筹资20万元),采用生物降解技术修建,目前主体工程已投入使用。

永利乡古路村旅游设施提升项目目前已经按照工程设计,完成旅游交通指示牌单立柱6个和双悬臂单立柱4个,旅游导视图已全部完成安装,索道站房墙面画、沿路特色文化已全部完成,旅游景观平台建设完成。

(二)项目效益情况。

九襄镇生态环保示范厕所为公益性建设项目,项目的建成,可满足来汉源游客及九襄镇片区居民2万余人入厕需求,其采用生物降解技术,实现了厕所零污染排放,为汉源县下一步厕所起到了标杆示范作用,且全面提升了我县旅游服务水平,树立了汉源旅游新形象。

永利乡古路村旅游设施提升项目建成后,极大改善了古路村落后的旅游现状,对提升古路村旅游服务能力有着十分重要的意义。

四、问题及建议

我县旅游基础设施建设工作虽然取得一定成效,但对照国家、省、市的要求仍有一定距离,存在旅游基础设施服务水平不高、管理制度不够健全等问题。下一步,我县将继续围绕推进旅游基础设施建设,在融合地方文化特色的基础上科学规划,坚持依法依规建设,保证建设质量和施工安全,同时进一步完善我县的旅游公共基础设施建设,建立健全科学有效的管养机制,提升管理服务水平,推动我县旅游业的稳健发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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