2018年度 汉源县河南乡决算


2018年度

汉源县河南乡决算


目录


公开时间:2019年10月28日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 20

第五部分 附表23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 

第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作


(一)主要职能。

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,结合农业税及其附加免征后的实际,合理确定乡政府的主要职能:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻乡、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件
的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。


(二)2018年重点工作完成情况。

汉源县河南乡人民政府认真落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。重点工作完成2017年脱贫攻坚基础设施建设、环保问题、发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业,做好群众关心关注的民生工程,改善群众生产生活条件。


二、机构设置

汉源县河南乡人民政府为独立预算一级单位,行政单位1个,总编制26人,其中:乡镇公务员编制12名,事业编制12名,工勤编制2名。在职人数21人,其中:行政人员10人,事业人员10人,工勤人员1人;退休人员4人。


第二部分
 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1141.21万元。与2017年相比,收、支总计各增加314.1万元,增长37.976%。主要变动原因是项目增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计422.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入422.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计497.53万元,其中:基本支出497.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1141.21万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加314.1万元,增长37.976%。主要变动原因是项目增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出497.53万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加129.2万元,增长35.08%。主要变动原因是项目增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出497.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出164.58万元,占33.08%;教育支出0.2万元,占0.04%;科学技术支出0万元,占0%;社会保障和就业支出29.52万元,占5.93%;医疗卫生支出11.75万元,占2.36%;住房保障支出0万元,占0%;城乡社区支出10万元,占2.01%;农林水支出280.08,占56.30%,交通运输支出1.4%,占0.28%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为497.53,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出:2010301行政运行支出决算为140.29万元,2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数17.11万元,2013101行政运行支出决算数为7.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.教育支出:2050202小学教育支出决算数为0.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为22.76万元,2080599其他行政事业单位离退休支出决算数为2.28万元,2080805义务兵优待支出决算数为4.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育支出:2100799其他计划生育事务支出决算数为0.9万元,2101101行政单位医疗支出决算为8.13万元,2101103公务员医疗补助支出决算为2.72万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出:2120501城乡社区环境卫生支出决算数为10万,决算数与预算数持平。

6、农林水支出:2130104事业运行支出决算数为50.97万元,2130142农村道路建设支出决算数为25万元,2130311水资源节约管理与保护支出决算数为2.45万元,2130314防汛支出决算数为20万元,2130599其他扶贫支出决算数为60万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算数95.66万元;2130707农村综合改革示范试点补助支出决算数26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5、交通运输支出:2140110公路和运输安全支出决算数1.4万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出497.53万元,其中:

人员经费272.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费224.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.25万元,占63.64%;公务接待费支出决算3万元,占36.36%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.05万元,下降0.94%。主要原因是节省开支。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5.25万元。主要用于公务下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元,下降3.33%。主要原因是节省开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次,512人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:县级河长调研河长制落实情况、脱贫攻坚工作检查、财政局、组织部等单位共计接待费3万元。其中:

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位未对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作(原因:我单位2018年单项项目支出未达到开展财政资金绩效考评工作)。

(二)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,自评得分94分,《2018年整体支出绩效评价得分表》见附件。存在的问题:一是制度机制缺乏创新,二是内部控制待健全。下一步改进措施:本单位将继续完善内控制度建设,认真梳理细化工作流程及风险点,强化内控信息化数据分析。

2018年整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

1

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 


一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,河南乡机关运行经费支出224.81万元,比2017年增加146.56万元,增长187.30%。主要原因是项目增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,河南乡政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,河南乡共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务

行政运行(类)201(款)03(项)01:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)201(款)03(项)99:指除上述项目外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4.社会保障和就业

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

其他行政事业单位离退休支出(类)208(款)05(项)99:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

义务兵优待(类)208(款)08(项)05:指用于义务兵优待方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育

行政单位医疗支出(类)210(款)11(项)01:指财政部门集中安排的行政单位公费医疗经费、公务员医疗补助经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水支出

事业运行(类)213(款)01(项)04:事业运行基本指出。

农村道路建设(类)213(款)01(项)42:农村道路建设项目资金。

水资源节约管理与保护(类)213(款)03(项)11:水资源管理支出。

防汛(类)213(款)3(项)14:防汛业务支出。

其他扶贫支出(类)213(款)05(项)99:拨付贫困村基础设施、人居环境补助支出。

对村民委员会和村党支部的补助(类)213(款)07(项)05:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农村综合改革示范试点补助(类)213(款)07(项)07:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

7.交通运输支出

公路和运输安全(类)214(款)01(项)10:指公路和运输安全支出。

8. 教育支出:指政府对社会中介组织等举办的小学的资助。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

 

附件1

河南乡2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县河南乡人民政府为独立预算一级单位,行政单位1个。

(二)机构职能。

制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。

(三)人员概况。

总编制26人,其中:乡镇公务员编制12名,事业编制12名,工勤编制2名。在职人数21人,其中:行政人员10人,事业人员10人,工勤人员1人;退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计422.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入422.09万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计497.53万元,其中:基本支出497.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照我乡的年初预算,编制了年初计划,并按计划合理使用全年的资金。我乡预算编制准确、支出控制,完成预算100%,全年无违规使用资金的情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录。

(三)结果应用情况。

按照县财政局的相关文件要求,我乡对2018年整体支出进行绩评价,自评质量好、并及时将绩效目标和自评结果公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,我乡对2018年整体支出开展绩效自评,自评结果良好。

(二)存在问题。

一是制度机制缺乏创新,二是内部控制待健全。

(三)改进建议。

本单位将继续完善内控制度建设,认真梳理细化工作流程及风险点,强化内控信息化数据分析


五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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