2018年汉源县交通运输局部门决算

目录

公开时间:2019年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 17

第四部分附件 21

附件1 21

附件2 25

第五部分附表 25

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)、承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(2)、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县码头规划和使用管理。指导公路、水路行业体制改革。

(3)、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

(4)、承担管辖水域水上交通安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

(5)、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

(6)、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(7)、指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(8)、指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(9)、组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(10)、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、完成全县村道生命安全防护工程180.5公里,计划投入资金1083万元,增加交通出行安全性,降低安全风险。

2、完成全县村道窄路加宽工程109.8公里,计划投入资金1317.6万元,改善通行条件,便于农作物运输,增加群众收入。

3、计划对全县范围内汛期水毁道路进行恢复,排除安全隐患,解决群众出行问题。

    二、机构设置

汉源县交通运输局机构设置为政府工作部门,内设7个股室,下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个(汉源县公路路政管理大队、汉源县运输管理所、汉源县地方海事局),其他事业单位2个(汉源县公路养护段、汉源县渡口管理所 )。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年汉源县交通运输局本年收、支总计12244.41万元。与2017年相比,收入、支出各减少4148.53万元,下降25.31%。主要变动原因是项目支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6321.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6321.05万元,占100%。政府基金预算财政拨款收入0万,占比0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万,占比0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2334.41万元,其中:基本支出2334.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计12244.41万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少4148.53万元,下降25.31%;主要变动原因是项目支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2334.41万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4148.53万元,下降25.31%。主要变动原因是项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2334.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1725.77万元,占73.93%;社会保障和就业(类)支出262.72万元,占11.25%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出153.09万元,占6.56%;节能环保支出(类)支出4万元,占0.17%;城乡社区支出(类)支出188.83万元,占8.09%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2334.41,完成预算19.07%其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1725.77万元,完成预算84.83%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为163.85万元,完成预算54.53%,决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算数为98.87万元,完成预算95.98%,决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为102.45万元,完成预算91.18%,决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为50.64万元,完成预算96.7%,决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动。

6.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算为4万元,完成预算100%,与预算数持平。

7.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为188.83万元,完成预算5.08%,决算数小于预算数的主要原因是项目还在建设,不符合拨款条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2334.41万元,其中:

人员经费2047.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费286.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设施建设。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.12万元,完成预算100%,决算数持平预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.94万元,占89.39%;公务接待费支出决算1.18万元,占10.61%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2018年因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是2017年和2018年都没有安排因公出国(境)的情况。开支内容包括:无。   

2.公务用车购置及运行维护费支出9.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平,主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车59辆,其中:轿车30辆、越野车3辆、载客汽车1辆、其他用车25辆。

公务用车运行维护费支出9.94万元。主要用于日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.18万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,114人次(不包括陪同人员),共计支出1.18万元,具体内容包括:上级领导来我局检查指导工作、县外同级单位来我局交流学习。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,基本完成了年度工作目标,严格遵守“中央八项规定”,厉行节约,减少开支,做到资金专款专用。

(二)项目绩效目标完成情况。    我局在2018年度对项目未开展预算事前绩效评估,不涉及项目绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位未开展项目绩效评价,《汉源县交通运输局2018年项目绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县交通运输局机关运行经费支出258.36万元,比2017年增加227.67万元,增长741.84%。主要原因是购买货物和服务的各项资金增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县交通运输局政府采购支出总额5.99万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调、打印机、电脑等设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县交通运输局共有车辆59辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车56辆,其他用车主要是用于汉源县公路路政管理大队、汉源县运输管理所进行道路巡查,养护路的载货汽车、其他乘用车、工程作业车用于道路建设和养护等。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出:指除事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

15、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督以外其他用于城乡社区方面的支出。

16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县交通运输局机构设置为政府工作部门,内设7个股室,下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位3个(汉源县公路路政管理大队、汉源县运输管理所、汉源县地方海事局),其他事业单位2个(汉源县公路养护段、汉源县渡口管理所 )。

(二)机构职能。

(1)、承担全县综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(2)、组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。负责全县码头规划和使用管理。指导公路、水路行业体制改革。

(3)、承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织拟订公路、水路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规划并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理。指导出租汽车行业管理。

(4)、承担管辖水域水上交通安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理。指导地方海事和船员管理有关事宜。

(5)、负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理使用。负责行业内部审计。

(6)、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责公路、水路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

(7)、指导全县公路、水路安全生产和应急管理。

(8)、指导公路、水路行业环境保护和节能减排。

(9)、组织开展交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

(10)、承办县政府交办的其他事项

(三)人员概况。

核定本单位人员编制为255人,其中行政编制为13人,事业编制242人(其中参照公务员法管理人员36人);2018年度末单位人员情况为:在职人员216人,其中行政编制14人,事业编制202人(其中参照公务员法管理人员41人)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计6321.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6321.05万元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2334.41万元,其中:基本支出2334.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、等相关财经法律法规严格进行预算资金管理,按要求推进预算信息公开,完善政府预算体系、深化专项资金管理,落实厉行节约的规定。对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算;及时进行动态调整,确保单位正常运行,定期向单位主要领导、党委汇报预算的执行情况,确保不出现违规记录。

(二)专项预算管理。

本单位严格按照相关资金管理规定,做到预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时,专项预算绩效目标基本完成,未出现违规记录。

(三)结果应用情况。

通过开展部门整体支出绩效评价,认真开展自评,并运用评价结果查漏补缺,准确地分析资金使用方向,及时调整不足之处,推进项目的开展,为领导决策提供参考,更好地发挥资金的社会效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我局开展2018年部门整体支出绩效评价,自评为良好。资金做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好,取得了巨大的社会效益,维持地方经济绿色发展。

(二)存在问题。

一是测算依据不足,二是目标管理不够全面,三是资产管理信息化不够全面,四是人才培养不完善。

(三)改进建议。

一是完善测算依据,二是健全目标管理,三是加强资产管理信息化管理,四是完善人才培养机制。

附件2

2018年汉源县交通运输局项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

1、项目决策

2、项目管理

3、项目绩效

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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