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2018年度汉源县人民医院部门决算

发布单位: 县卫生健康局 发布时间: 2019-10-30 09:51 浏览次数: 37 字体: [ ]

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公开时间:2019年10月18日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)汉源县人民医院是一所政府举办的非营利性事业单位。1996年创建成为二级乙等综合医院;2011年创建成为二级甲等综合医院,2015年通过复评;2016年增挂“汉源县妇女儿童医院”牌子; 2018年10月以良好现场评价结果通过三级乙等医院专家评审,2019年4月被评定为三级乙等综合医院。我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性医院,是国家爱婴医院;全县120急救中心;医疗指导中心;医疗保险定点机构。坚持“全心全意为病人服务”的宗旨,不断提高医疗质量,使人民群众健康需求得到有效保障。

(二)2018年重点工作完成情况:

在县委、县政府的正确领导下,医院紧紧围绕三级乙等综合医院创建目标和“能力建设”主题,不断加强内涵建设、强化医疗服务,医院功能定位和布局设置更加合理、管理能力、医疗救治能力和综合服务能力全面提升。医院社会认可度大幅提高。

三乙创建工作顺利推进。制定创建方案,细化评审标准,分步骤、有计划地落实各项创建工作任务。于2018年11月16日-19日接受四川省等级医院评审专家组现场评估,顺利完成2018年度医院核心工作任务。

专科建设有效落实。2018年新申报消化内科、重症医学科、儿科、肿瘤外科、妇产科为市级重点专科,其中消化内科、重症医学科、儿科于2018年8月顺利通过市级重点专科评审验收,为医院打造品牌专科,提高核心竞争力奠定坚实基础。

临床业务体系建设成效显著。医院成功开展介入业务,独立设置心内科、呼吸内科、感染科和康复医学科病区,完成血透室、功能科、检验科、急诊科改造工作,完善了门诊体系化建设,扩建了挂号、缴费、报账取药窗口。整体业务布局更加合理,临床业务体系更加规范。

基建工作稳步推进。顺利完成第二住院大楼项目变更审批及送审工作;完成综合大楼项目基础建设及主体建设工作;完成医院警务室建设工作,与县公安局建立警医联动机制;完成妇女儿童及康养项目基础资料准备工作。

二、机构设置

我院机构设置为差额补助事业单位,医院设门诊部和住院部,设临床一级科室15个,二级专业组15个,医技及其他辅助科室11个,行政后勤职能科室19个,编制床位520张,实际开放520张.

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18896.08万元,与2017年收入总计17066.26万元相比,增加1829.82万元,增长10.72%。2018年度支出总计18896.08万元,与2017年支出总计17066.26万元相比,增加1829.82万元,增长10.72%。主要变动原因是2018年度综合大楼建设工程、血透室、功能科、检验科、急诊科等改造及建设工程所致。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

收入决算情况说明

2018年本年收入合计16918.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1118.46万元,占7%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入15293.06万元,占90%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入506.60万元,占3%。

(图2:收入决算结构图)

支出决算情况说明

2018年本年支出合计17898.22万元,其中:基本支出16749.49万元,占94%;项目支出1148.73万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1118.46万元。与2017年(3628.89万元)相比,财政拨款收入减少2510.43万元,下降69%。主要变动原因是2017年财政拨款中基建拨款为2000万元。2018年财政拨款支出总计2098.56万元,与2017年(1828.77万元)相比,财政拨款支出增加269.79万元,增长14.75%。主要变动原因是设备的购置及综合大楼建设工程支出。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2098.56万元,占本年支出合计的13.91%。与2017年(1828.77万元)相比,一般公共预算财政拨款增加269.79万元,增长14.75%。主要变动原因是设备的购置及综合大楼建设工程支出。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2098.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出346.13万元,占16%;医疗卫生支出1752.43万元,占84%;住房保障支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2098.56,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出240.46万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出96.19万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出9.48万元。

4.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):支出603.70万元。

5.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出227.26万元。

6.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出921.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出949.83万元,其中:

人员经费949.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门无预算绩效管理项目。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,本部门政府采购支出总额451.05万元,其中:政府采购货物支出451.05万元,主要用于医疗设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆,单价50万元以上通用设备13台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障局部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

汉源县人民医院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

我院由19个职能科室,15个临床科室、11个医技及其他辅助科室组成。

机构职能

我院是一所集医疗、科研、教学、预防保健、急救为一体的综合性医院。承担着全县及周边地区广大群众的医疗救治任务。始终秉承“诚信、求实、创新、奉献”精神,坚持医院的公益性质,全心全意为病人服务。

人员概况

我院年末在职职工总人数为590人,年末编制人数360人,在编在职人数259人,离退休人数为121人,临时工人数331人。其中管理人员60人,工勤技能人员76人,卫技人员454人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本部门财政资金收入总计1118.46万元,其中:基本拨款收入949.83万元,占84.92%。项目拨款收入168.63万元,占15.08%。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本部门财政资金支出总计2098.56万元,其中:基本支出949.83万元,占45.27%。项目支出227.72万元,占10.85%。基本建设支出921.01万元,占43.88%。

部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

本部门严格按照部门预算编制的要求,专人负责预算工作的编制,保证各项收支严格按照制度要求执行。并对预算执行进行监督和控制,部门预算绩效目标百分之百完成,无违规记录。

(二)专项预算管理。

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标百分之百完成,无违规记录。

(三)结果应用情况。

我院严格按照年初预算进行执行,严格遵守规章制度,并对经费使用情况进行绩效评价和公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我院2018年部门整体支出绩效评价良好。

存在问题。

还需进一步加强部门的预决算管理工作,加强内部控制管理。

改进建议。

完善医院内部控制管理。

附件2

汉源县人民医院2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年本部门无项目支出,未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

存在主要问题

相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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