2018年度汉源县卫生健康局部门决算

目录

公开时间:2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

附件1 25

附件2 31

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻落实党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府和县委、县政府关于卫生计生方面的工作部署,负责起草卫生计生发展的规范性文件草案,制定卫生计生地方标准与技术规范,统筹规划全县卫生计生服务资源配置。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划, 组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评价和监督,负责传染病防治监督,组织实施食品安全风险监测、为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责组织拟订并实施农村卫生、社区卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县农村卫生、社区卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗行政管理,组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,组织实施国家、省、市关于医疗机构、采供血机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范。贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测全县计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施建议。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.组织拟订全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。

15.指导拟订全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

16.负责党和国家领导人、重要外宾来我县期间的医疗卫生保障工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县重大传染病防治工作委员会、县艾滋病防治工作领导小组、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口与计划生育领导小组的日常工作。

18.承担县政府公布的有关行政审批事项。
19.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.强领导重保障,扎实推进基本公卫见成效。

一是加强组织领导,确保落实责任。二是加强教育引导,转变传统观念。三是加强业务培训,提升服务能力。四是强化督促指导,优化资金使用。五是强化工作落实,确保完成任务。

2.强措施深推进,稳步推进公立医院综合改革有实效。

一是提升县级医院服务能力,推进医院上档升级。二是规范药品流通秩序,完善可持续补偿机制。三是加强重点专科建设,提升医疗技术水平。四是创新薪酬制度改革,全面实施院长年薪制。五是大力改善医疗服务,构建和谐医患关系。六是开展新业务,推进推动医院创新发展。七是完善分级诊疗制度,推进医疗资源优化配置。

3.强宣传有措施,大力推进健康扶贫无差错。

4.强引导有结合,全面推动医养产业齐发展。

一是推动医养结合政策落实。二是鼓励和支持社会办医。三是规范医师多点执业。

5.重引进强培养,切实推进人才队伍梯队构建更优化。

一是切实抓好人才引进,为构建人才队伍优化梯队做好保障。二是调整岗位设置方案,破解医务人员职称晋升难题。

三是完善培养机制强化考核落实,推动人才队伍优化发展。以建设大渡河流域区域卫生中心为目标,狠抓人才引进、培养和使用三个环节,完善了一系列人才培养、引进制度;加强县人民医院与华西医院、华西第二医院、省人民医院、县中医医院与省中医医院对口帮扶合作机制,为打造一支素质优良、结构优化、群众赞誉的卫生人才队伍提供了有力保障。

6.重程序抓进度,全力推进项目建设工作保进度。

严格按照项目建设程序,加快送审进度。全面完成了皇木中心卫生院建设项目、富庄镇卫生院建设项目审计结算工作。切实推进灾后重建项目工作进度,全面完成汉源县中医医院外科楼一期工程建设项目、外科楼二期工程建设项目、制剂中心工程建设项目、汉源县26个村卫生室建设项目、九襄镇澳门红十字博爱妇幼保健和计生服务中心建设项目审计结算工作;完成县计划生育服务站灾后恢复重建项目、县疾病预防控中心综合楼及附属楼建设项目送审工作。在建项目有序推进,截至目前,县人民医院综合大楼建设项目、县中医医院肿瘤综合治疗科项目主体已封顶,正在进行砖砌体砌筑。

7.强化依法行政,确保医疗环境健康有序。

一是规范卫生行政许可行为,确保执业医师规范化管理。二是落实妇幼计生政策,保障群众切身利益。三是强化执法监督,坚决打击非法行医行为。四是完善工作措施,进一步加强医疗废物规范处置力度。

8.强化学习教育、强力推进党风廉政建设和反腐败工作,确保“集中整顿作风提升行政效能”活动有实效。

二、机构设置

汉源县卫生健康局下属二级单位34个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位34个。

纳入汉源县卫生健康局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位有30个乡镇卫生院,包括:

汉源县九襄镇卫生院

汉源县大田乡卫生院

汉源县河西乡卫生院

汉源县唐家镇卫生院

汉源县前域乡卫生院

汉源县后域乡卫生院

汉源县宜东中心卫生院

汉源县富庄镇卫生院

汉源县富乡乡卫生院

汉源县梨园乡卫生院

汉源县三交乡卫生院

汉源县清溪中心卫生院

汉源县双溪乡卫生院

汉源县西溪乡卫生院

汉源县富林镇卫生院

汉源县富泉镇卫生院

汉源县安乐乡卫生院

汉源县万里乡卫生院

汉源县马烈乡卫生院

汉源县顺河乡卫生院

汉源县大树中心卫生院

汉源县河南乡卫生院

汉源县片马乡卫生院

汉源县小堡乡卫生院

汉源县料林乡卫生院

汉源县坭美乡卫生院

汉源县晒经乡卫生院

汉源县皇木中心卫生院

汉源县乌斯河镇卫生院

汉源县永利乡卫生院

第二部分 2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10824.49万元。与2017年11942.23相比,收、支总计各减少1117.74万元,下降9.36%。主要变动原因是正常年度增长和2018年减少中央基建投入所致。

收入决算情况说明

2018年本年收入合计9866.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7350.02万元,占74.50%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入2465.26万元,占24.99%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入50.75万元,占0.51%。

支出决算情况说明

2018年本年支出合计8837.52万元,其中:基本支出5870.43万元,占66.43%;项目支出2967.06万元,占33.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计8308.45万元。与2017年9330.48万元相比,财政拨款收、支总计各减少1022.03万元,下降10.96%。主要变动原因是正常年度增长和2018年减少中央基建投入所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7052.38万元,占本年支出合计的79.80%。与2017年7702.61万元相比,一般公共预算财政拨款减少650.23万元,下降8.45%。主要变动原因是主要变动原因是正常年度增长和2018年减少中央基建投入所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7052.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出563.61万元,占7.99%;医疗卫生支出6488.77万元,占92.01%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7052.38万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为26.30万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为523.97万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为13.31万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):支出决算为837.72万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为2413.76万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为346.61万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为1523.13万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为77.61万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为781.28万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.68万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为180.01万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为72.57万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):支出决算为218.43万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4085.32万元,其中:

人员经费4018.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费66.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.41万元,完成预算114.18%,决算数大预算数的主要原因是2018年加强公共卫生项目监督检查,公务用车运行费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18.75万元,占96.60%;公务接待费支出决算0.66万元,占3.40%。具体情况如下:

因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年19.67万元减少0.92万元,下降4.68%。主要原因是单位执行公务用车管理制度,严控公务车辆的使用频次。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出18.75万元。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生工作、基建项目工作等监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年2万元减少1.34万元,下降67%。主要原因是单位严格执行中央“八项规定”,严格控制公务接待费用的列支。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待13批次,122人次(不包括陪同人员),共计支出0.66万元,具体内容包括:市医改办、市卫计委等来汉开展医改工作考核餐费460元,市卫计委来汉参加“防治结核病日”宣传活动500元,市卫计委来汉参加“世界防治结核病日”活动餐费520元,雨城区卫计局来汉考察康养项目餐费520元,市统计局开展卫计系统作风现场调查等餐费430元,市卫计委开展2018年度基层卫生工作督导餐费220元,接待省人大省中医药管理局调研汉源中医药工作餐1425元,市支队来汉开展国家双随机卫生监督工作餐费185元,宝兴县“利剑斩污”行动专项执法检查餐费390元,凉山州中医药能力提升省级督查餐费550元,市支队一行开展“双随机”抽检工作餐费360元,卫计委来汉考核病媒生物防制接待餐费820元,市卫监支队开展行政强制申请工作餐费205元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估,对基本公共卫生服务项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取基本公共卫生服务项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对基本公共卫生服务项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2018年部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出、资产管理、信息公开等都严格按相关制度执行,确保收支基本平衡,有效保证机构正常运转,圆满完成各项目标任务。本部门还自行组织了基本公共卫生服务项目绩效评价,从评价情况来看,基本公共卫生服务项目已基本完成,项目实施对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用,得到群众和社会的好评。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“基本公共卫生服务”项目绩效目标实际完成情况。

基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数1817.63万元,执行数为1817.63万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供的国家基本公共卫生服务,对促进公共卫生服务均等化起到了良好的推进作用,得到群众和社会的好评。

发现的主要问题:档案管理有待进一步完善,随访工作有待进一步加强,基层医务人员技术水平有待进一步提高。

下一步改进措施:加强学习,提高医务人员理论素养和业务水平。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

基本公共卫生服务

预算单位

乡镇卫生院

预算执行情况(万元)

预算数:

1817.63

执行数:

1817.63

其中-财政拨款:

1817.63

其中-财政拨款:

1817.63

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

免费向居民提供基本公共卫生服务

免费向居民提供基本公共卫生服务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗接种率

≥90%

≥90%

项目完成指标

数量指标

报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率

≥90%

≥90%

项目完成指标

数量指标

65岁以上老年人健康管理率

≥67%

≥67%

项目完成指标

数量指标

中医药健康管理服务目标人群覆盖率

≥45%

≥45%

项目完成指标

质量指标

居民健康档案电子建档率

≥93%

≥93%

项目完成指标

质量指标

高血压、糖尿病患者规范管理率

≥60%

≥60%

项目完成指标

质量指标

新生儿访视率、0-6岁儿童健康管理率早孕建册率,产后访视率

≥85%

≥85%

效益指标

社会效益指标

居民健康保健意识和健康知识知晓率

逐步提高

逐步提高

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县卫生和计划生育局机关运行经费支出841.11万元,比2017年361.02万元增加480.09万元,增长132.99%。主要原因是2018年乡镇卫生院40%绩效工资433万元因未及时拨付在局机关列收支所致。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县卫生和计划生育局政府采购支出总额366.01万元,其中:政府采购货物支出366.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物主要是医疗设备和办公设备,主要用于医疗机构医疗卫生服务和日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县卫生和计划生育局共有车辆17辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是用于乡镇卫生院用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.其他行政事业单位离退休:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出

12.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

14.其他基层医疗卫生机构支出:反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15.基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

16.重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

20.中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

21.计划生育服务:反映计划生育服务支出。

22.其他计划生育事务支出:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23.其他医疗卫生与计划生育支出:反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

汉源县卫生和计划生育局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县卫生和计划生育局下属二级单位34个,其中县级医疗卫生事业单位4个,乡镇卫生院30个。

(二)机构职能。

1.组织拟订全县卫生健康政策。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。

9.指导全县卫生健康工作。

10.负责重要领导、重要外宾来我县期间的医疗卫生保障工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.承担全县中医药事业发展和管理工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

13.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

14.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国、健康四川和健康汉源战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

(三)人员概况。

汉源县卫生和计划生育局局机关及乡镇卫生院总编制528名,其中:局机关行政编制19名,事业编制25名,工勤编制3名;乡镇卫生院事业编制481名。在职人员总数441人,其中:局机关41人,乡镇卫生院事业人员415人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年一般公共预算财政拨款收入7350.02万元。

部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出7052.38万元。

部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分95分。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

1

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

2018年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

基本公共卫生服务项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度    

10

10

总分

100

(三)结果应用情况。

汉源县卫生和计划生育局高度重视部门自评工作,严格执行绩效目标自评和公开工作,依法使用财政资金,全面完成各项工作目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

汉源县卫生和计划生育局2018年部门整体支出绩效评价较好,绩效目标制定、目标完成、预算编制准确,支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况较好,无违规记录。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效较好,无违规记录。

(二)存在问题。

1.部分项目绩效评价工作无法量化,不够规范。

2.部分项目数量、质量还没有全面达到指标要求。

(三)改进建议。

采取切实有效措施,制订科学评价体系,加强培训力度,进一步提高业务素质,切实提升部门整体支出绩效评价水平。

附件2

2018年基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

(一)项目基本情况。

实施国家基本公共卫生服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。基本公共卫生服务资金主要用于补助基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供的国家基本公共卫生服务。卫生主管部门认真组织所辖的基层医疗卫生机构开展国家基本公共卫生服务,明确目标,细化任务,落实责任,及时协调解决实施过程中存在的问题。

2018年我县基本公共卫生补助资金人均55元,共下达资金1817.63万元,其中中央资金1425.05万元,省级资金217.58万元,县级财政配套175万元。

(二)项目绩效目标。

1、项目主要内容是保障基层医疗卫生机构免费向城乡居民提供国家基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务逐步均等化。

2、项目应实现的具体绩效目标

全面完成14大类基本公共卫生服务项目以及家庭医生签约服务的数量和质量,包括:居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病健康管理(即高血压和糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动、家庭医生签约服务。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年基本公共卫生服务项目各项工作均规范操作运行,达到项目计划目标。

(二)绩效分析

1、项目决策

根据《2018年汉源县基本公共卫生服务项目绩效考核方案》,明确2018年基本公共卫生服务绩效目标,全面开展项目工作,进一步提高服务能力,提升服务质量,促进项目规范管理,保障项目资金使用效益,提高居民的获得感和满意度。

2、项目管理

资金分配情况:项目资金严格按照项目财务管理制度执行,按照项目要求设置,财务处理及时,会计核算规范。主管部门严格目标、任务、指标,8月底前预拨60%资金,年终按考核结果结算拨付项目经费到各乡镇卫生院。

项目绩效

通过项目实施,居民对基本公共卫生服务的知晓率、满意度、居民健康档案动态使用率、高血压患者血压控制率、糖尿病患者血糖控制率、家庭医生签约服务率、知晓率等逐步提高。

(三)项目目标完成情况

1.适龄人群国家免疫规划疫苗接种率≥90%

2.报告发现的结核病患者(包括耐多药结核病患者)管理率≥90%

3.65岁以上老年人健康管理率≥67%

4.中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥45%

5.居民健康档案电子建档率≥93%

6.高血压患者规范管理率≥70%

7.糖尿病患者规范管理率≥60%

8.新生儿访视率≥85%

9.0-6岁儿童健康管理率≥85%

10.早孕建册率、产后访视率≥85%

三、存在主要问题

机构缺乏公卫专业人才,人员流动性太强,对第三版规范不熟悉,对公共卫生服务的质量有待加强。

相关措施建议

1、进一步加大负责项目指导的单位对项目实施单位的培训和指导工作。

2、稳定人员队伍。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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