2018年度四川省汉源县第二中学部门决算

目录

公开时间:2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作


(一)主要职能

四川省汉源县第二中学的主要职能与宗旨是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质,开展面向大众的基础教育,促进基础教育的发展以及进行高中学历教育。教育工作的总体要求是:把立德树人作为根本任务,把教师队伍建设作为重点内容,把转变作风作为重要保证,加快教育领域综合改革,加快转变教育发展方式,加快推进教育现代化,着力促进公平公正,着力提高质量效益,着力维护和谐稳定,努力办好人民满意的教育,为全面建成小康社会、实现伟大中国梦、夺取中国特色社会主义新胜利提供人才保障和智力支撑。


(二)2018年重点工作完成情况

在高中考方面,成绩尤其显著:2018年中考取得雅安市第三(县第一),雅安市第九(县第二)的成绩;2018年高考勇夺雅安市理科状元,汉源县文科状元的成绩。

学校大力实施和推进素质教育,学生全面发展。师生参加各种竞赛取得优异成绩,学校为国家建设培养了大量文学、艺术、体育人才,使许多有个性特长的学生圆了大学梦。

二、机构设置

四川省汉源县第二中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入四川省汉源县第二中学2018年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4122.05万元。与2017年相比,收、支总计各增加226.44万元,增长5.81%。主要变动原因是学生人数增加,用于教育支出增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4122.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3964.52万元,占96.18%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入150万元,占3.64%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7.53万元,占0.18%。

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4122.05万元,其中:基本支出4122.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3964.52万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加261.79万元,增长7.07%。主要变动原因是教育支出增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3964.52万元,占本年支出合计的96.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加261.79万元,增长7.07%。主要变动原因是教育支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3964.52万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3207.43万元,占80.9%;社会保障和就业(类)支出507.66万元,占12.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出249.43万元,占6.3%。

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为3964.52万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为157.09万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为3050.34万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为503.58万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项): 支出决算为4.08万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为189.85万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为59.58万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3964.52万元,其中:

人员经费3813.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金等。
 公用经费151.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务接待、公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,主要原因是本单位无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护支出。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教学工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平,主要原因是本单位未发生公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、

国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

四川省汉源县第二中学2018年无项目支出,未开展项目绩效管理工作。

四川省汉源县第二中学按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,目标明确,预算工作合理有效,在实际工作中能有效运用。本部门未自行组织项目绩效评价。

(二)项目绩效目标完成情况    无。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位

四川省汉源县第二中学

预算执行情况(万元)

预算数:

0

执行数:

0

其中-财政拨款:

0

其中-财政拨款:

0

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果

四川省汉源县第二中学按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省汉源县第二中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

四川省汉源县第二中学未自行组织项目绩效评价,《四川省汉源县第二中学2018年项目支出绩效评价报告》见附件。


十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省汉源县第二中学机关运行经费支出0万元,与2017年决算数持平,主要原因是本单位未发生机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省汉源县第二中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,四川省汉源县第二中学共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入、住校费收入等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款息、捐赠等。

4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指本校开展的初中教育活动支出。

5.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):指本校开展的高中教育活动支出。 

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指事业单位开支的离退休费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分 附件

附件1

四川省汉源县第二中学

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省汉源县第二中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)机构职能

四川省汉源县第二中学的主要职能与宗旨是在九年义务教育的基础上进一步提高国民素质,开展面向大众的基础教育,促进基础教育的发展以及进行高中学历教育。教育工作的总体要求是:把立德树人作为根本任务,把教师队伍建设作为重点内容,把转变作风作为重要保证,加快教育领域综合改革,加快转变教育发展方式,加快推进教育现代化,着力促进公平公正,着力提高质量效益,着力维护和谐稳定,努力办好人民满意的教育,为全面建成小康社会、实现伟大中国梦、夺取中国特色社会主义新胜利提供人才保障和智力支撑。

(三)人员概况

四川省汉源县第二中学总编制336名,其中:行政编制0名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制336名。2018年末在职人员总数305人,其中:行政人员0人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员305人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

本年度一般公共预算财政拨款收入3964.52万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出3964.52万元,其中:教育(类)支出3207.43万元,社会保障和就业(类)支出507.66万元,医疗卫生与计划生育(类)支出249.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

四川省汉源县第二中学2018年初制定单位全年预算,预算目标完成率100%,编制准确,支出控制合理,全年基本按进度执行预算,完成情况良好,无违规记录。

(二)专项预算管理

四川省汉源县第二中学2018年无专项预算管理。

(三)结果应用情况

四川省汉源县第二中学对2018年整体支出开展绩效自评,目标明确,预算工作合理有效,在实际工作中能有效运用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求,四川省汉源县第二中学对2018年整体支出开展绩效自评,评价结论较好。

(二)存在问题

一是内部控制制度不够健全完整,二是资产管理与预算结合程度欠缺,三是可持续发展制度、机制、人才培养方案不够完善。

(三)改进建议

一是建立健全内部控制制度,加强内部管理;二是将资产管理与预算挂钩,促进预算工作的合理性、有效性;三是加大人才培养力度,深入推进可持续发展。

附件2

四川省汉源县第二中学

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年四川省汉源县第二中学无项目支出,未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

无。

(二)绩效分析

无。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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