2018年度汉源县富庄镇人民政府部门决算

目录

公开时间:2019年10月17日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 5

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 6

一、收入支出决算总体情况说明....................... 6

二、收入决算情况说明............................... 6

三、支出决算情况说明............................... 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 13

十一、其他重要事项的情况说明...................... 13

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

附件2............................................ 26

第五部分 附表....................................... 27

一、收入支出决算总表.............................. 27

二、收入总表...................................... 27

三、支出总表...................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,结合农业税及其附加免征后的实际,合理确定乡政府的主要职能:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻乡、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2018年重点工作完成情况。

汉源县富庄镇人民政府认真落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。重点工作完成2018年脱贫攻坚任务、基础设施建设、林业、环保河长制等问题、发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业,做好群众关心关注的民生工程,改善群众生产生活条件。

二、机构设置

汉源县富庄镇人民政府是县委、县政府领导下的地方一级政府。汉源县富庄镇人民政府总编制33人,其中:行政编制16名,事业编制15名,工勤编制2名。在职人数32人,其中:行政人员15人,事业人员15人,工勤人员2人;离退休人员10人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

•      收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计计637.84万元,支出合计637.86万元。与2017年相比,收入增加了45.32万元,增加了7.6%,主要变动原因是人员增加;支出增加了45.33万元,增加了7.6%,主要变动原因是人员经费支出增加。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

•      收入决算情况说明

2018年本年收入合计637.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入637.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

•      支出决算情况说明

2018年本年支出合计637.86万元,基本支出637.86万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出236.75万元,占本年支出合计的37.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少34.97万元,下降12.9%。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出637.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出236.75万元,占37.1%;教育支出(类)0.95万元,占0.14%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出61.08万元,占9.5%;医疗卫生支出27.59万元,占4.3%;住房保障支出0万元,占0%;农林水支出311.49万元,占48.8%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为370.95,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务2010301: 支出决算为213.07万元,完成预算100%;2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数16.45万元,完成预算100%;2013101党委办公厅(室)及相关机构事务决算数7.23万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.教育2050202: 支出决算为0.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为40.71万元,完成预算100%;2080599其他行政事业单位离退休支出决算为5.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算数14.99万元,完成预算100%;2101103公务员医疗补助支出决算数5.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.农林水支出:2130104事业运行支出决算数97.06万元,完成预算100%决算数与预算数持平;2130314防汛支出决算数17万元,完成预算100%决算数与预算数持平;2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算数148.68万元,完成预算100%决算数与预算数持平;2130707农村综合改革示范试点补助支出决算数41万元,完成预算100%决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出637.86万元,其中:

人员经费405.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费215.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元,完成预算97.24%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待、因公出国(境)和公务车购置及运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元,占50%;公务接待费支出决算5.3万元,占50%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年无变化,主要原因为2018年度我镇未发生因公出国(境)相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.3万元, 完成预算88.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.2万元,下降3.63%。主要原因是严格执行中央八项规定及公车改革。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于脱贫攻坚、河长制等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.1万元,下降1.85%。国内公务接待153批次、389人次(不包括陪同人员)共计支出5.3万元,具体内容包括:市财政一行调研、脱贫攻坚工作检查、县纪委、县财政局、组织部、林业局等单位工作检查。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我镇2018年无政府性基金预算拨款支出

•    国有资本经营预算支出决算情况说明

我镇2018年无国有资本经营预算拨款支出

•      预算绩效情况说明

•    预算绩效管理工作开展情况。

1.严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

•    项目支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求,我镇本年度无新增项目预算支出。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





•    部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《富庄镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,我镇机关运行经费支出215.39万元,比2017年增加64.98万元,增长43.2%。主要原因是脱贫攻坚等工作任务加大。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,我镇政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

•  名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务

行政运行(类)201(款)03(项)01:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)201(款)03(项)99:指除上述项目外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.         国防支出

民兵(类)203(款)06(项)07:指任务单位民兵军事训练各种费用支出。

9.教育

小学教育(类)205(款)02(项)02:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目中反映。

10.社会保障和就业

未归口管理的行政单位离退休(类)208(款)05(项)04:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

义务兵优待(类)208(款)08(项)05:指用于义务兵优待方面的支出。

农村五保供养支出(类)208(款)21(项)02:指农村五保供养支出。

11.医疗卫生与计划生育

行政单位医疗(类)210(款)05(项)01:指财政部门集中安排的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助(类)210(款)05(项)03:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他计划生育事务支出(类)210(款)07(项)99:指除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)99(项)01:指除上述项目外其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

12城乡社区支出

城乡社区环境卫生(类)212(款)05(项)01,指单位辖区内环境卫生综合治理经费。

13.农林水支出

事业运行(类)213(款)01(项)04:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农村道路建设(类)213(款)01(项)42:指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

对高校毕业生到基层任职补助(类)213(款)01(项)52:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农村人畜饮水(类)213(款)03(项)35:指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

对村民委员会和村党支部的补助(类)213(款)07(项)05:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农村综合改革示范试点补助(类)213(款)07(项)07:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

14.交通运输支出

公路和运输安全(类)214(款)01(项)10:指公路和运输安全支出。

15.住房保障支出

住房公积金(类)221(款)02(项)01:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.结余分配:指事业单位按规定提取得职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

富庄2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县富庄镇人民政府是县委、县政府领导下的地方一级政府。汉源县富庄镇人民政府总编制33人,其中:行政编制16名,事业编制15名,工勤编制2名。

(二)机构职能。

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,结合农业税及其附加免征后的实际,合理确定乡政府的主要职能:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻乡、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(三)人员概况。

汉源县富庄镇人民政府内设机构1个。总编制33名,其中:行政编制16名,其他事业编制15名,工勤编制2名。在职人员总数32人,其中:行政人员15人,工勤人员2人;事业人员15人;退休人员10人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入637.84万元较年初预算万元增加266.89万元,增长71.95%。其中财政拨款收入637.84万元较年初预算增加266.89万元,增长71.95%。

•    部门财政资金支出情况。

2018支出637.86万元较年初预算增加266.91万元,增长71.95%。其中财政拨款支出637.86万元,较年初预算万元增加266.9万元,增长71.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

2018年,我镇紧紧围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下:

1.本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数小于编制数;“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,基本支出中财政政策性工资有所追加,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;该单位预算资金按规定管理使用,财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面,制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

四、评价结论及建议

根据要求,我镇2018年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为90分,等级为良好。存在问题:预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。建议:一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核,经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出;二是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

附件2

2018年项目支出绩效评价报告

2018年我镇无新增项目支出

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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