2018年度汉源县公安局部门决算

目录

公开时间:2019年10月22日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明 18

第三部分名词解释 21

第四部分附件 22

附件1 27

附件2 28

第五部分附表 29

一、收入支出决算总表 29

二、收入总表 29

三、支出总表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章等,按照法律法规、政策规定和县政府指示,起草有关法规、政策和规定;

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息,制定对策;

3.预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动;

4.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

5.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

6.组织、实施消防工作,实行消防监督;

7.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

8.依法对法律、法规规定的特种行业进行管理;

9.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

10.管理集会、游行、示威活动;

11.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务;

12.维护国(边)境地区的治安秩序;

13.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

14.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

15.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,知道治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

16.完成县委、县政府赋予的其他工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,汉源县公安局在县委、县政府和上级公安机关的领导下,持续开展“扫黑除恶”、“百日平安专项行动”、“春雷系列专项行动”、“夏安行动”、“秋风行动”“扫黑除恶”等专项行动,全力确保雅西高速荥经段双向封闭车辆绕行国道108线、四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨第七届阳光汉源赏花旅游文化月系列活动、花椒节、葡萄节、元旦、春节、中秋节、国庆节等节日和夏季洪涝泥石流地质灾害期间全县社会政治稳定,治安大局平稳,持续开展刑事打击、治安管理、交通管理等工作,有力维护了汉源社会政治稳定、治安大局平稳可控。

二、机构设置

汉源县公安局是一级预算单位,属行政单位。汉源县公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

没有纳入汉源县公安局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5646.03万元。与2017年5164.88万元相比,收、支总计各增加481.15万元,增长9.32%。主要变动原因是人员经费增加,因工资津贴调增致使住房公积金、医疗保险和养老保险均增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计5646.03万元,其中:一般公共预算财政拨款收入5642.16万元,占99.93%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.87万元,占0.07%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4569.53万元,其中:基本支出3907.02万元,占85.5%;项目支出662.51万元,占14.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计5642.16万元。与2017年5160.41万元相比,财政拨款收、支总计各增加481.75万元,增长9.34%。主要变动原因是人员经费增加,因工资津贴调增致使住房公积金、医疗保险和养老保险均增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4565.67万元,占本年支出合计的99.92%。与2017年4036.32万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加529.34万元,增长13.11%。主要变动原因是人员经费增加,因工资津贴调增致使住房公积金、医疗保险和养老保险均增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4565.67万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出4097.32万元,占89.74%;社会保障和就业(类)支出314.41万元,占6.89%;医疗卫生支出(类)支出153.94万元,占3.37%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4565.67万元,完成预算80.92%。其中:

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为3250.17万元,完成预算100%。

2、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为662.51万元,完成预算38.15%,决算数小于预算数的主要原因为2018年政法转移装备2019年购置,部分2017年装备已购置尚未进行最终结算。

3、公共安全(类)公安(款)治安管理(项):支出决算为9万元,完成预算100%。

4、公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):支出决算为5万元,完成预算100%。

5、公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):支出决算为30.66万元,完成预算100%。

6、公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):支出决算为85.6万元,完成预算100%。

7、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为50.38万元,完成预算100%。

8、公共安全(类)司法(款)法律援助(项):支出决算为4万元,完成预算64.52%,原因为应付富庄镇司法援助费于2019年年初支付。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为311.56万元,完成预算100%。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):支出决算为2.85万元,完成预算100%。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为117.71万元,完成预算100%。

12、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为36.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3903.16万元,其中:

人员经费3125.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、等。  公用经费777.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为145.23万元,完成预算74.48%,决算数小于预算数的主要原因是2018年度无公务用车购置,并对公务用车加强管理运行维护费减少,上级部门检查和区县之间办案交流等相对减少致使公务接待费也相对减少,部分公务接待在年末结账时因财政暂停资金支付,在2019年年初支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算133.16万元,占91.69%;公务接待费支出决算12.07万元,占8.31%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。与2017年持平,主要原因是2017年和2018年我局都未安排因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出133.16万元,完成预算83.23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年155.31万元减少22.15万元,下降14.26%。主要原因是2018年无公务用车购置,并对公务用车加强管理运行维护费减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车77辆,其中:轿车57辆、小型载客汽车1辆,其他车型19辆(单位实际使用60辆,公车改革时已移交机关事务管理局17辆尚未办理相关手续,2019年已办理)。

公务用车运行维护费支出133.16万元。主要用于公安安保、处突、维稳、巡逻、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出12.07万元,完成预算34.49%。公务接待费支出决算比2017年20.53万元相比减少8.46万元,下降41.21%。主要原因有三个方面:一是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等的有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费;二是上级部门检查和区县之间办案交流较去年减少;三是部分公务接待在年末结账时因财政资金紧张,暂停资金支付,导致部分接待在2019年年初支付。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次,1328人次(不包括陪同人员),共计支出12.07万元,具体内容包括:上级部门对我局公安工作检查指导和区县兄弟单位来汉办案、学习、交流等,接待156批次,金额12.07万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出12.07万元,上级部门对我局公安工作检查指导和区县兄弟单位来汉办案、学习、交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展2018年项目支出绩效管理工作。

本单位按要求对2018年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在县委政府和上级公安机关的大力支持下,汉源县公安局在打击违法犯罪行为,维护全县政治、社会持续稳定,以及加强队伍建设,提高办案水平等各个方面取得了较好的成效。

(二)项目绩效目标完成情况。

无。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年未开展项目绩效评价,《汉源县公安局2018年项目绩效支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县公安局机关运行经费支出777.25万元,比2017年880.24万元减少102.99万元,下降11.7%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费、培训费均相对较少。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县公安局政府采购支出总额64.16万元,其中:政府采购货物支出64.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政法转移装备费、派出所办公家具购置等。授予中小企业合同金额64.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县公安局共有车辆77辆(公车改革时已移交机关事务管理局17辆尚未办理相关手续,2019年已办理),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车66辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指各级公安机关开展治安管理工作支出。

8.公共安全(类)公安(款)出入境管理(项): 指各级公安机关开展出入境管理工作的支出。

9.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项): 指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

10.公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

11.公共安全(类)公安(款)其他公安(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.政府采购支出:是指各单位为满足日常办公需要,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的支出。


第四部分 附件

附件1

汉源县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

单位内设28个所队室:指挥中心、办公室、大情报研判室、政工监督室、警务保障室、法制大队、看守所、拘留所、强制戒毒所、国内安全保卫大队、刑警大队、治安管理大队、出入境管理大队、禁毒缉毒大队、经济侦查大队、网络安全大队、交通警察大队、宜东派出所、九襄派出所、清溪派出所、白鹤派出所、唐家派出所、 富林派出所、市荣派出所、万工派出所、大树派出所、乌斯河派出所、小堡派出所 。

(二)机构职能。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章等,按照法律法规、政策规定和县政府指示,起草有关法规、政策和规定;

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息,制定对策;

3.预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动;

4.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

5.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

6.组织、实施消防工作,实行消防监督;

7.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

8.依法对法律、法规规定的特种行业进行管理;

9.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

10.管理集会、游行、示威活动;

11.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务;

12.维护国(边)境地区的治安秩序;

13.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

14.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

15.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,知道治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

16.完成县委、县政府赋予的其他工作任务。

(三)人员概况。

2018年末在职人员共计215人,其中政法编制人员212人,工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入5642.16万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出4565.67万元。主要用于以下方面:公共安全支出4097.32万元,占89.74%;社会保障和就业支出314.41万元,占6.89%;医疗卫生与计划生育支出153.94万元,占3.37%。

四、 部门整体预算绩效管理情况

2018年,汉源县公安局在县委、县政府和上级公安机关的领导下,持续开展“扫黑除恶”、“百日平安专项行动”、“春雷系列专项行动”、“夏安行动”、“秋风行动”“扫黑除恶”等专项行动,全力确保雅西高速荥经段双向封闭车辆绕行国道108线、四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨第七届阳光汉源赏花旅游文化月系列活动、花椒节、葡萄节、元旦、春节、中秋节、国庆节等节日和夏季洪涝泥石流地质灾害期间全县社会政治稳定,治安大局平稳,持续开展刑事打击、治安管理、交通管理等工作,有力维护了汉源社会政治稳定、治安大局平稳可控。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是部门决策的相关性、明确性、合理性还有待改善、提高,二是对重点工作的改革完成情况还不是很理想。下一步改进措施:加强相关理论知识的学习培训,提升业务能力、协调能力、综合能力。

2018年部门整体预算绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

3

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,并加强了监督。部门总体目标和考核指标明确,工作决策流程完善且严格执行,有较为健全、科学的财务管理制度,财政资金到位及时,并能够按照相关规定使用和管理好资金。

(二)存在问题。

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差,绩效指标体系有待完善。

(三)改进建议。

1、科学合理地编制部门预算,力争将部门的全部财务收支事项均能提前纳入部门预算的实施范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的,按照规定的程序报批。

2、科学合理地编制资金使用计划,严格执行开支范围和开支标准。

3.加强财政专项资金的管理,进一步细化和完善专项资金的管理实施。

附件2

汉源县公安局

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年汉源县公安局未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

无。

(二)绩效分析

无。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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