2018年度雅安市公安局瀑布沟分局部门决算

目录

公开时间:2019年10月22日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 21

附件1 26

附件2 27

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 28

二、收入总表 28

三、支出总表 28

四、财政拨款收入支出决算总表 28

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28

十三、国有资本经营预算支出决算表 28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章等,按照法律法规、政策规定和县政府指示,起草有关法规、政策和规定;

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息,制定对策;

3.预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动;

4.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

5.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

6.组织、实施消防工作,实行消防监督;

7.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

8.依法对法律、法规规定的特种行业进行管理;

9.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

10.管理集会、游行、示威活动;

11.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务;

12.维护国(边)境地区的治安秩序;

13.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

14.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

15.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,知道治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

16.完成县委、县政府赋予的其他工作任务。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,雅安市公安局瀑布沟分局在县委、县政府和上级公安机关的领导下,持续开展“扫黑除恶”、“百日平安专项行动”、“春雷系列专项行动”、“夏安行动”、“秋风行动”“扫黑除恶”等专项行动,全力确保雅西高速荥经段双向封闭车辆绕行国道108线、四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨第七届阳光汉源赏花旅游文化月系列活动、花椒节、葡萄节、元旦、春节、中秋节、国庆节等节日和夏季洪涝泥石流地质灾害期间全县社会政治稳定,治安大局平稳,持续开展刑事打击、治安管理、交通管理等工作,有力维护了汉源社会政治稳定、治安大局平稳可控。

二、机构设置

雅安市公安局瀑布沟分局是一级预算单位,属行政单位。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

没有纳入雅安市公安局瀑布沟分局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计138.49万元。与2017年124.67万元相比,收、支总计各增加13.82万元,增长11.09%。主要变动原因是人员经费增加,因工资津贴调增致使住房公积金、医疗保险和养老保险均增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计138.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入138.09万元,占99.71%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.4万元,占0.29%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计127.27万元,其中:基本支出118.49万元,占93.1%;项目支出8.78万元,占6.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计138.09万元。与2017年124.24万元相比,财政拨款收、支总计各增加13.85万元,增长11.15%。主要变动原因是人员经费增加,因工资津贴调增致使住房公积金、医疗保险和养老保险均增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出126.87万元,占本年支出合计的99.69%。与2017年124.24万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.63万元,增长2.12%。主要变动原因是人员经费增加,因工资津贴调增致使住房公积金、医疗保险和养老保险均增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出126.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.52万元,占5.93%;公共安全(类)支出101.58万元,占80.06%;社会保障和就业(类)支出12.01万元,占9.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.76万元,占4.54%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为126.87万元,完成预算91.87%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为7.52万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为92.8万元,完成预算100%。

3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为8.78万元,完成预算43.9%,决算数小于预算数的主要原因是部分装备购置于2019年采购完成。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为12.01万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.55万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.21万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.09万元,其中:

人员经费111.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金等。
 公用经费6.48万元,主要包括:办公费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元,完成预算80.4%,决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理,严格支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.02万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平,主要原因是2018年未安排因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元,完成预算80.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年1.87万元增加2.15万元,增长114.97%。主要原因是执法执勤车辆使用年限已久,加上长期高负荷的运转,致使2018年度修理费支出大幅度增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车1辆(实际使用1辆,其余7辆车已于车改时移交机关事务管理局,但2018年未办理报废手续,已于2019年度办理相关手续)。

公务用车运行维护费支出4.02万元。主要用于公安安保、处突、维稳、巡逻、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平,主要原因是2017年与2018年均无财政拨款支出安排公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展2018年项目支出绩效管理工作。

本单位按要求对2018年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在县委政府和上级公安机关的大力支持下,分局在打击违法犯罪行为,维护全县政治、社会持续稳定,以及加强队伍建设,提高办案水平等各个方面取得了较好的成效。

(二)项目绩效目标完成情况

无。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三) 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市公安局瀑布沟分局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门20118年未开展项目绩效评价,《雅安市公安局瀑布沟分局2018年项目绩效支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市公安局瀑布沟分局机关运行经费支出6.48万元,比与2017年6.48万元持平,主要原因为此项费用全部为公车改革后其他交通费用支出,2017年和2018年人员无变化。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市公安局瀑布沟分局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市公安局瀑布沟分局共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。  

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

6.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待费)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件

附件1

雅安市公安局瀑布沟分局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

单位内设4个所队室:办公室、刑警大队、治安大队、交警大队。

(二)机构职能

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章等,按照法律法规、政策规定和县政府指示,起草有关法规、政策和规定;

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息,制定对策;

3.预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动;

4.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

5.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

6.组织、实施消防工作,实行消防监督;

7.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

8.依法对法律、法规规定的特种行业进行管理;

9.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;

10.管理集会、游行、示威活动;

11.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅游的有关事务;

12.维护国(边)境地区的治安秩序;

13.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

14.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

15.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,知道治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

16.完成县委、县政府赋予的其他工作任务。

(三)人员概况

雅安市公安局瀑布沟分局编制15名,其中:政法编制15名(含机关工勤编制0名),参公编制0名,事业编制0名。2018年12月在职人数8人,其中:公务员8人,工勤人员0人,参公人员0人,事业人员0人;退休人数0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年部门财政资金收入138.09万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年部门财政资金支出126.87万元。主要用于以下方面:一般公务服务支出7.52万元,占5.93%,公共安全支出101.58万元,占80.06%;社会保障和就业支出12.01万元,占9.47%;医疗卫生与计划生育支出5.76万元,占4.54%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年,雅安市公安局瀑布沟分局在县委、县政府和上级公安机关的领导下,持续开展“扫黑除恶”、“百日平安专项行动”、“春雷系列专项行动”、“夏安行动”、“秋风行动”“扫黑除恶”等专项行动,全力确保雅西高速荥经段双向封闭车辆绕行国道108线、四川花卉(果类)生态旅游节分会场暨第七届阳光汉源赏花旅游文化月系列活动、花椒节、葡萄节、元旦、春节、中秋节、国庆节等节日和夏季洪涝泥石流地质灾害期间全县社会政治稳定,治安大局平稳,持续开展刑事打击、治安管理、交通管理等工作,有力维护了汉源社会政治稳定、治安大局平稳可控。

根据预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,设计财政资金1个,覆盖率达到100%。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是部门决策的相关性、明确性、合理性还有待改善、提高,二是对重点工作的改革完成情况还不是很理想。下一步改进措施:加强相关理论知识的学习培训,提升业务能力、协调能力、综合能力。

2018年部门整体预算绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

3

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

四、评价结论及建议

(一)评价结论

从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,并加强了监督。部门总体目标和考核指标明确,工作决策流程完善且严格执行,有较为健全、科学的财务管理制度,财政资金到位及时,并能够按照相关规定使用和管理好资金。

(二)存在问题

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定,对项目执行过程有效约束不够,存在一定的偏差,绩效指标体系有待完善。

(三)改进建议

一是科学合理地编制部门预算,力争将部门的全部财务收支事项均能提前纳入部门预算的实施范围。因特殊情况需调整预算或追加支出的,按照规定的程序报批。二是科学合理地编制资金使用计划,严格执行开支范围和开支标准。三是加强财政专项资金的管理,进一步细化和完善专项资金的管理实施。

附件2

雅安市公安局瀑布沟分局

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年雅安市公安局瀑布沟分局未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

无。

(二)绩效分析

无。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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