2018年度汉源县行政审批局部门决算



目录

公开时间:2019年10月28日

第一部分 部门概况  4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件1 16

附件2 20

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

   (一)主要职能。

贯彻执行中央、省、市有关政务服务、公共资源交易管理服务的方针、政策、法律、法规,负责牵头拟订相关政策、制度、办法、标准,并组织实施。

建立和完善全县政务服务体系,负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,并组织实施。

负责局机关、所属事业单位及进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核工作,负责进驻政务服务中心职能部门行政服务工作的规范、管理和监督。

负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任。

负责全县公共资源交易和政府采购的管理、协调和指导工作,承担县公共资源交易管理委员会的具体工作。

负责全县规范服务型政府(机关)和行政效能建设工作,组织推进行政权力依法规范公开运行,承担一体化政务服务平台建设和运行管理工作。

负责96196政务服务热线电话的受理、转接等工作;负责省行政效能监督投诉热线96960的受理、转办、交办、督办等工作;负责市12345政务服务热线电话的承接办件工作。

承办县政府交办的其他工作。

   (二)2018年重点工作完成情况。

认真贯彻落实中央、省关于深入推进“放管服”改革的决策部署和县委、县政府关于建设“大美汉源、区域中心”的战略谋划,在新形势下持续深化相对集中行政许可权改革工作,以“放管服”改革为抓手,精准发力、真抓实干,不断构建更具活力的审批服务体制机制,全力打造高标准、高品质、高效能的政务服务平台,实现改革工作蹄疾步稳。

规范政务服务运行机制。县级各部门179项行政许可事项均按照相关要求,规范录入到全省一体化政务服务平台。按照省、市统一部署,完成全省一体化政务服务平台升级工作,届时省、市、县三级政务服务事项目录将实现统一管理,为下一步“互联网+政务服务”的全网通办打下基础。

创新政务服务窗口模式。为更好服务广大办事群众,在学习借鉴先进地区成熟行政审批模式上,创新运行四种政务服务模式。一是探索运行“一窗一章”政务服务新模式。二是积极推进商事制度改革模式。三是深化税收征管体制改革。四是开通“重大投资项目全程代办”绿色通道办证窗口。

提升政务服务效能。为给办事群众及企业提供最优质、最高效的政务服务,相继开通了“服务小微企业”“服务大学生创新创业”“服务三农”绿色通道办证服务窗口;推出的“企业信息共享工作机制”;在窗口工作人员中推行“七个一”零距离服务工作法,取得了良好的社会效应,受到了办事群众的一致好评。

截至目前,全县各类政务服务事项提前办结率、按时办结率、均达100%,承诺提速60.87%,实际办理提速平均达98.64%,无一起超时件和群众不满意件。全县30个乡镇便民服务中心已规范运行,210个行政村(社区)便民服务代办点确定了进驻代办事项和代办人员,完善了各项标识标牌和工作制度,实现了县、乡、村三级政务服务体系的无缝衔接。

     二、机构设置

汉源县行政审批局机关内设办公室、政策法规股、经济审批股、建设审批股、综合审批股、社会审批股。

汉源县行政审批局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(即县踏勘服务中心)。汉源县行政审批局管理县政务服务中心和县公共资源交易服务中心。

没有纳入汉源县行政审批局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计60.51万元。无2017年数据相比。主要原因是汉源县行政审批局为2018年新成立机构,

(图1:收支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计60.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入40.5万元,占66.93%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入20.01万元,占33.07%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

                    

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计40.5万元,其中:基本支出40.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

            

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计40.5万元。无2017年数据相比。主要原因是汉源县行政审批局为2018年新成立机构。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出40.5万元,占本年支出合计的100%。无2017年数据相比。主要原因是汉源县行政审批局为2018年新成立机构。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出40.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40.5万元,占100%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

              

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为40.5万元,完成预算100%。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项): 支出决算为40.5万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出40.5万元,其中:

人员经费30.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。
  公用经费10.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。


    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元,完成预算100%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.66万元,占72.53%;公务接待费支出决算0.25万元,占27.47%。具体情况如下:

(图5:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

             

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算无2017年数据作比较。主要原因是汉源县行政审批局为2018年新成立机构。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算无2017年数据相比。主要原因是汉源县行政审批局为新成立机构。

其中:公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.66万元。主要用于行政审批事项现场踏勘、政务服务下基层等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.25万元,完成预算100%。公务接待费支出决算无2017年数据作比较。主要原因是汉源县行政审批局为2018年新成立机构。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,24人次(不包括陪同人员),共计支出0.25万元,具体内容包括:1、荥经县行政审批局一行人来汉交流行政审批工作,公务接待支出1343元;2、市财政局对政府采购项目进行监督检查,公务接待支出260元;3、市政管办来汉调研,公务接待支出475元,4、市政管办来汉对全县35个行权部门和30个乡镇培训一体化政务平台,公务接待支出376元。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.25万元,主要用于其他试点县区行政审批局来汉交流学习和市级部门来汉调研和指导培训等。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

汉源县行政审批局无项目支出,未开展2018年项目支出绩效管理工作。

汉源县行政审批局按要求对2018年部门整体支出开展了绩效自评,从评价情况来看,预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理较理想,基本完成了年度工作目标,制度执行总体较为有效,需进一步强化。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算无项目。

(三)部门开展绩效评价结果。

汉源县行政审批局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县行政审批局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

汉源县行政审批局2018年无项目支出,没有开展项目绩效评价,《汉源县行政审批局2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县行政审批局机关运行经费支出10.11万元,无2017年数据作比较。主要原因是汉源县行政审批局为2018年新成立机构。

   (二)政府采购支出情况

2018年,汉源县行政审批局政府采购支出总额30.09万元,其中:政府采购货物支出30.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于行政审批局成立后的办公设备购置。授予中小企业合同金额30.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额30.09万元,占政府采购支出总额的100%。

   (三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县行政审批局共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):指政府办公厅(室)及相关机构事务政务公开审批。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县行政审批局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县行政审批局机关内设办公室、政策法规股、经济审批股、建设审批股、综合审批股、社会审批股,下属二级事业单位1个(县踏勘服务中心)。管理县政务服务中心和县公共资源交易服务中心。

(二)机构职能。

贯彻执行中央、省、市有关政务服务、公共资源交易管理服务的方针、政策、法律、法规,负责牵头拟订相关政策、制度、办法、标准,并组织实施。

建立和完善全县政务服务体系,负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作,并组织实施。

负责局机关、所属事业单位及进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核工作,负责进驻政务服务中心职能部门行政服务工作的规范、管理和监督。

负责县级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任。

负责全县公共资源交易和政府采购的管理、协调和指导工作,承担县公共资源交易管理委员会的具体工作。

负责全县规范服务型政府(机关)和行政效能建设工作,组织推进行政权力依法规范公开运行,承担一体化政务服务平台建设和运行管理工作。

负责96196政务服务热线电话的受理、转接等工作;负责省行政效能监督投诉热线96960的受理、转办、交办、督办等工作;负责市12345政务服务热线电话的承接办件工作。

承办县政府交办的其他工作

(三)人员概况。

汉源县行政审批局机关行政编制12名,其中:局长1名,副局长3名,实际在编在岗人员共计10人。

下属县踏勘服务中心编制7人,实际在编在岗人员共计4人。

县政务服务中心编制13人,实际在编在岗人员5人。

县公共资源交易服务中心编制10人,实际在编在岗人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年收入总计60.51万元,其中:当年财政拨款收入40.5万元,其他收入20.01万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出40.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按新《中华人民共和国预算法》的规定,本单位按照国家预算法编制预算,根据县财政局下达的各项经费指标,结合本单位的实际情况,合理安排各项资金,编制年度收入、支出预算,保证单位人员经费和日常公用经费支出,确保机关正常运转。执行过程中严格预算管理,严格执行“三公”经费预算,在日常经费管理工作中首先保障单位基本运转,保障人员经费支出和日常公用经费的前提下,同时大力倡导厉行节约,预算执行情况总体良好。

(二)专项预算管理。

遵循国家《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法》,本单位严格按照项目资金的要求使用资金,做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性和特殊性,用高度的使命感和责任感管好用好每一分钱,使资金的安排、使用发挥出最大效益。

(三)结果应用情况。

从预算管理、预算配置情况看,预算资金覆盖日常工作的各个方面,“三公”经费预算没有超过预算安排,2018年预算资金能保障单位人员经费和日常公用支出,分配办法科学,考虑的因素全面,分配的结果合理,能基本保证单位正常运转和全年工作任务的完成。对预算管理中发现的问题及时整改,建立评价监督机制。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展了绩效自评。总体来看,各项目标达到了相应时期执行进度,各项经费按预算实施,使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理比较理想,制度执行总体较为有效,全面完成了年度工作目标,但仍需进一步强化。

(二)存在问题。

管理流程需要改进,内控制度不够完善,部门整体支出管理水平有待提升。

(三)改进建议。

无。

附件2

汉源县行政审批局2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年汉源县行政审批局未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

三、存在主要问题

四、 相关措施建议

 


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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