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2018年度 汉源县环境保护局部门决算

发布单位:县生态环境局 发布时间: 2019-10-30 16:30 浏览次数: 54 字体: [ ]

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第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 7

一、收入支出决算总体情况说明....................... 7

二、收入决算情况说明............................... 7

三、支出决算情况说明............................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 15

十、 预算绩效情况说明............................. 15

十一、其他重要事项的情况说明...................... 17

第三部分 名词解释................................... 19

第四部分 附件....................................... 22

附件1............................................ 22

附件2............................................ 26

第五部分 附表....................................... 27

一、收入支出决算总表.............................. 27

二、收入总表...................................... 27

三、支出总表...................................... 27

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

汉源县环境保护局职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,拟订并组织实施全县环境保护政策、规划;组织编制并监督实施全县环境功能区划和生态功能区划,监督全县实施环境保护标准和技术规范;拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。负责落实全县污染物减排工作,环境保护投资管理,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏,核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;负责环境保护科技工作、全县环境保护国际合作交流,组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,拟订全县环境保护重大工作目标和措施,公布有关的行政审批事项,承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、抓实抓好党建工作,深入贯彻落实党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。深入开展“大学习、大讨论、大研究”活动,加强党的思想政治建设工作。健全党员帮扶机制,在春节、“七·一”对困难党员开展慰问活动,开展党员“双报到”活动。完善党务公开制度,建立党员教育机制。加强突出问题整改,抓实党风廉政建设,帮扶工作取得一定成效。扎实推进脱贫攻坚工作,加快万里乡坪安村基础设施建设,开展回头帮、回头看帮扶工作,投入1.5万元维修5户贫困户房屋,完成2户贫户脱贫工作。

2、加强建设项目环境管理。一是加强建设项目环境管理,严格执行环境影响评价制度。完成项目环境影响登记备案116个,出具建设项目环境影响评价执行标准32个。二是加大项目“三同时”检查,督促项目业主完成环保验收。三是继续开展环保违法违规建设项目清理整顿工作。

3、加强污染防治工作。一是狠抓项目包装,加强环保项目申报。二是依法开展强制性清洁生产审核工作。三是开展危险废物的处置规范化建设工作。四是加强饮用水水源地保护。五是扎实推进汉源县全国第二次污染源普查。六是开展全县土壤风险源排查。

4、深入开展环保大检查专项行动,加大环境监察执法力度。一是深入整治重金属排放污染问题。二是加强环境监察执法力度。三是加强环境应急管理工作,提高应急能力。四是开展环保专项行动。

5、抓好环境监测工作。一是开展区域环境监测,为环境监管提供了支持性的数据。二是加强空气质量监测。三是开展监测仪器维修检定工作。

6、抓实总量减排工作,2018年我县大气污染物减排工作有序推进,编制完善减排资料,预计二氧化硫、氮氧化物减排任务可以完成。

7、坚持问题导向,提速问题整改。一是中央环保督察反馈意见整改。二是中央环保督察交办信访案件整改。三是省环保督察反馈问题整改。四是自查自纠问题整改。

8、加强环境保护宣传。一是开展“6.5”环境日宣传活动。二是加强环保信息报送。三是结合县上组织的活动开展环保宣传。四是深入企业开展环保宣传。

9、抓好环保能力建设,夯实工作基础。一是加强监察、监测能力建设。二是强化队伍建设,提高综合素质。

二、机构设置

汉源县环境保护局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入汉源县环境保护局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.汉源县环境监察大队。

2.汉源县环境监测站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1210.97万元、支出总计1210.97万元。与2017年相比,收入总计减少1223.2万元、支出总计减少1223.2万元,下降50.25%。主要变动原因是2017年有污染防治项目资金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计373.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入372.95万元,占99.92%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.08%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计1202.47万元,其中:基本支出368.29万元,占30.63%;项目支出834.18万元,占69.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1210.70万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1223.30万元,下降50.26%。主要变动原因是2017年有污染防治项目资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1202.19万元,占本年支出合计的99.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加690.36万元,增长134.88%。主要变动原因是用上年财政结转资金支付污染防治项目款。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1202.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出25.32万元,占2.10%;社会保障和就业(类)支出41.2万元,占3.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.47万元,占1.62%;节能环保(类)支出1116.20万元,占92.85%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1202.19,完成预算99.3%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为25.32万元,完成预算100%,与预算持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为41.04万元,完成预算100%,与预算持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%,与预算持平。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.98万元,完成预算100%,与预算持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.49万元,完成预算100%,与预算持平。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为269.22万元,完成预算100%,与预算持平。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):支出决算为12.8万元,完成预算100%,与预算持平。

8.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为828.37万元,完成预算99.86%,与预算基本持平略有结转,是因空气质量自动监测站运行维护,需根据实际维护情况支付。

9.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):支出决算为2.81万元,完成预算28.64%,因重点污染源监控平台运行维护项目还在进行,所以有资金结转。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出368.01万元,其中:

人员经费308.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金支出等。

公用经费59.1万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.15万元,完成预算75.34%,决算数小于预算数的主要原因是:单位本着例行节约的原则,在接待和公务车运行维护中节约开支,严格按照相关规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.25万元,占74%;公务接待费支出决算2.9万元,占26%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,因我局全年无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.25万元,完成预算92.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平,主要原因是单位加强公车运行维护管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,因我局全年无公务用车购置支出。截至2018年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.25万元。主要用于环境监察、环境监测、环保事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.9万元,完成预算49.15%。公务接待费支出决算与2017年相持平,主要原因是单位厉行节约,加强公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待39批次,362人次(包括陪同人员),共计支出2.9万元,具体内容包括:上级部门对我局环境监督性监测、测管协同检查、环境监察检查、环保督查工作和其他县局兄弟单位来我局交流学习,接待 39批次,金额2.9万元。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,因我局全年无外事接待。

其他国内公务接待支出2.9万元,上级部门对我局环境监督性监测、测管协同检查、环境监察检查、环保督查工作和其他县局兄弟单位来我局交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元,因我局全年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元,因我局2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门在年初预算时未编制预算绩效管理。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局预决算的编制依据充分、科学合理、公开公正,内控管理做到了分级负责,各有侧重,动态监管;资金付款请示和审批均做到严格监管。本部门无项目绩效评价

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度无项目绩效评价。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称


预算单位

汉源县环境保护局

预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县环境保护局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无项目绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县环境保护局机关运行经费支出59.11万元,比2017年增加12.58万元,增长27.04%,主要原因是涨工资、环保督查、检查等工作,所以机关运行经费支出比2017年增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县环境保护局政府采购支出总额44.27万元,其中:政府采购货物支出44.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于污染源普查,重金属监测。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县环境保护局共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位支付退休人员费用。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保险缴费

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员补助医疗缴费。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指环境保护事务行政运行。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):指其他环境保护管理事务支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治的支出。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指其他用于环境监测与信息的支出。

14.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指用于其他节能环保的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县环境保护局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县环境保护局属一级预算单位,环境保护局为行政单位,下属参公单位(环境监察大队)1个,事业单位(环境监测站)1个,独立核算机构1个。

(二)机构职能。

汉源县环境保护局职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,拟订并组织实施全县环境保护政策、规划;组织编制并监督实施全县环境功能区划和生态功能区划,监督全县实施环境保护标准和技术规范;拟订并监督实施全县重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。负责落实全县污染物减排工作,环境保护投资管理,从源头上预防、控制环境污染和环境破坏,核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;负责环境保护科技工作、全县环境保护国际合作交流,组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作,拟订全县环境保护重大工作目标和措施,公布有关的行政审批事项,承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

汉源县环境保护局总编制36名,其中:行政编制6名,其他事业编制28名,工勤编制2名。2018年年末在职人员总数32人,其中:行政人员5人,参公人员13人,工勤人员1人,事业人员13人;退休人员3人,遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计373.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入372.95万元,占99.92%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.28万元,占0.08%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出合计1202.19万元,其中:基本支出368.01万元,占30.61%;项目支出834.18万元,占69.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》、等相关财经法律法规和本部门《财务管理制度》严格进行预算资金管理,按进度支付资金。按要求推进预算信息公开,完善政府预算体系、深化专项资金管理,落实厉行节约的规定。对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算;根据各

股室提出的预算调整申请,形成预算调整报告,提请单位负责人同意后,报财政部门审批;定期向单位主要领导、党委汇报预算的执行情况。

(二)专项预算管理。

我单位严格按《项目资金管理办法》管理,按进度支付资金,专款专用、不挪用、不改变、不扩大资金用途,程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、保证资金安全,无违规记录。

(三)结果应用情况。                    

通过开展部门整体支出绩效评价,认真开展自评,并运用评价结果查漏补缺,准确地分析资金使用方向,及时调整不足之处,推进项目的开展,为领导决策提供参考,更好地发挥资金的社会效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

资金做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好,取得了巨大的社会效益,维持地方经济绿色发展。

(二)存在问题。

内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,监督乏力。

(二)改进建议。

进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度,充分发挥单位纪检监督作用。

附件2

2018年汉源县环境保护局项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年汉源县环境保护局未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

(二)绩效分析

1、项目决策

2、项目管理

3、项目绩效

一、  存在主要问题

二、  相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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