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中共汉源县委办公室2018年度部门决算

发布单位:汉源县人民政府办公室 发布时间: 2019-10-30 17:06 浏览次数: 85 字体: [ ]

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公开时间:2019年10月29日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 18

第四部分附件 22

附件1 22

附件2 26

第五部分附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入总表 27

三、支出总表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算支出决算表 27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责县委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查,县委领导同志重要批示、交办事项的督办落实。

2、负责制发县委及县委办文件,处理乡镇党委及县级部门党组织呈报县委的请示、报告;负责县委领导有关文稿的起草工作。

3、负责县党代会、县委全会、县委常委会和县委书记办公会等重要会议和县委召开的有关会议的组织协调工作。

4、负责县委领导的公务活动安排及服务工作。

5、负责全县党政系统信息的收集、编辑与报送。

6、负责全县党政系统的密码通信和管理,中央、省委、市委、县委和党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件传递工作和管理工作。

7、负责县级对内政务接待工作。

8、负责县委及办公室退(离)休人员的政治、生活待遇的落实。

9、负责对下级党委办公室进行业务指导。

(二)2018年重点工作完成情况

一是成功筹办了一系列重大活动。

二是围绕全县大局进一步创新规范了工作。

三是各条战线取得了一些荣誉,信息工作名列全市前茅,办文办会得到认可肯定。

四是强化驻村帮扶、联村帮扶工作,深入扎实推进脱贫攻坚工作。

二、机构设置

县委办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入县委办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

2018年汉源县委办内设科室:县委机要局、秘书科、

法规科、行政科、综合科;挂靠及管理行政(含事业)机构:

政研室、保密局、督查室、接待办、信息室、电子行政网络中心。

总编制62名(其中包括统战部、民盟、民革、县志办),

其中:行政编制31名,参工编制4名,事业编制17名,工勤编制10名。年末在职人员64人,其中:行政人员30人,参公人员2人,事业人员19人,工勤人员13人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计910.87万元。与2017年相比,收、支总计各增加65.78万元,增长,7.78%,主要变动原因是我办及代管单位人员经费增长;日常业务工作成倍增加、参与县上中心工作脱贫攻坚、联乡包村等工作。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计891.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入891.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计866.67万元,其中:基本支出866.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计910.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加66.11万元,增长7.83%。主要变动原因是我办及代管单位人员经费增长;日常业务工作成倍增加、参与县上中心工作脱贫攻坚、联乡包村工作等。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出866.67万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加40.93万元,增长4.96%。主要变动原因是我办及代管单位人员经费增长;日常业务工作成倍增加、参与县上中心工作脱贫攻坚、联乡包村等工作。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出866.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出711.48万元,占82.09%;科学技术(类)支出32.03万元,占3.7%;社会保障和就业(类)支出81.85万元,占9.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出41.31万元,占4.77%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为866.67万元,完成预算95.15%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为51.35万元,完成预算100%。

2.一般公共事务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%.

3.一般公共事务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):支出决算为19.46万元,完成预算100%.

4.一般公共事务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算为11.11万元,完成预算100%.

5.一般公共事务(类)党委办公厅及相关机构(款)行政运行(项):支出决算为381.11万元,完成预算97.18%.决算数小于预算数的主要原因是有结转结余资金11.04万元。

6.一般公共事务(类)党委办公厅及相关机构(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为134.86万元,完成预算100%.

7.一般公共事务(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算为85.59万元,完成预算100%.

8.一般公共事务(类)统战事务(款)其他统战事务(项):支出决算为25万元,完成预算100%.

9.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):支出决算为32.03万元,完成预算49.13%,决算数小于预算数的主要原因是有结转结余资金33.16万元。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为80.88万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):支出决算为0.97万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为30.94万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为10.37万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出866.67万元,其中:

人员经费614.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。  公用经费252.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为45.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是控制支出,严格预算管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.88万元,占52.94%;公务接待费支出决算21.23万元,占47.06%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。主要原因是2018年无因公出国(境)预算安排。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5万元,下降17.31%。主要原因是控制支出,节约费用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆,其他车辆8辆。

公务用车运行维护费支出23.88万元。主要用于公务出差、下乡检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出21.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.85万元,增长15.51%。主要原因是到我县检查、指导、调研领导和客人增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次,2652人次(不包括陪同人员),共计支出21.23万元,具体内容包括:承办2018年梨花节接待费、全市重大项目推进暨经济运行分析会。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出21.23万元,主要是县委政府接待办用于来我县检查、指导工作的领导、客人及承办一系列大型活动费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

汉源县委办2018年无项目资金预算,所以未开展2018年项目支出绩效管理工作。

2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成了年度工作目标,预算配置控制较好,预算执行比较到位,预算管理较理想,制度执行总体有效,但仍需进一步强化。

(二) 项目绩效目标完成情况。

2018年我办无项目资金支出,故未开展项目绩效目标评价。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共汉源县委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

中共汉源县委办公室未组织项目绩效评价,《中共汉源县委办公室2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县委办机关运行经费支出243.32万元,比2017年增加68.05万元,增长38.83%。主要原因是我办及代管单位日常业务工作成倍增加、参与县上脱贫攻坚、联乡包村、瀑电未签双协议移民帮扶工作等。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县委办政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县委办(含代管单位)共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指预算安排政府机关方面的支出。

10.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)其他港澳台侨事务(项):指预算安排的外侨办、台办事务方面的支出。

11.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指预算安排民盟、民革机构运行方面的支出。

12.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项):指预算安排追加民盟民革工作经费等。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指预算安排县委办机构运行费用支出。

14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):指预算安排县委办及挂靠机构相关业务费用支出。

15.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指预算安排统战部机构运行费用支出。

16.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项):指预算安排统战部对外联络平台等业务费用支出。

17.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):指县地方治办公室支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指我办及代管单位(含志愿者)基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指我办及代管单位退休人员民族地区补贴支出。

20.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指我办及代管单位(含志愿者)基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指我办及代管单位公务员医疗补助经费。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

中共汉源县委办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

2018年汉源县委办内设科室:县委机要局、秘书科、

法规科、行政科、综合科;挂靠及管理行政(含事业)机构:

政研室、保密局、督查室、接待办、信息室、电子行政网络中心。

(二) 机构职能

负责县委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况的督促检查,县委领导同志重要批示、交办事项的督办落实;负责制发县委及县委办文件,处理乡镇党委及县级部门党组织呈报县委的请示、报告;负责县委领导有关文稿的起草工作;

负责县党代会、县委全会、县委常委会和县委书记办公会等重要会议和县委召开的有关会议的组织协调工作;负责县委领导的公务活动安排及服务工作;负责全县党政系统信息的收集、编辑与报送;负责全县党政系统的密码通信和管理,中央、省委、市委、县委和党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件传递工作和管理工作;负责县级对内政务接待工作;负责县委及办公室退(离)休人员人员的政治、生活待遇的落实;负责电子政务外网建设维护;依法治县工作;机要保密工作等。

(三)人员概况

总编制62名(其中包括统战部、民盟、民革、县志办),

其中:行政编制31名,参工编制4名,事业编制17名,工勤编制10名。年末在职人员64人,其中:行政人员30人,参公人员2人,事业人员19人,工勤人员13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年收入总计910.87万元;其中当年财政拨款收入891.84万元,年初结转结余19.03万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年全年支出合计866.67万元,年末结转结余资金44.2万元。其中一般公共服务支出711.48万元,科学技术支出32.03万元,社会保障和就业支出81.85万元,医疗卫生与计划生育支出41.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我办严格按照国家预算法规定编制部门预算,根据财政下达的各项经费控制指标,结合本单位实际情况,合理安排资金支出,编制本年收入、支出预算,确保单位人员经费和日常公用经费支出确保机关正常运转,做到编制工作准确、合理。在执行过程中来严格预算管理,严格执行“三公”经费预算,树立过紧日子理念,在日常工作中首先保障单位基本运转,保障人员经费和日常公用经费,同时大力倡导历行节约,预算执行情况良好。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况

我办严格按照项目资金使用要求,管好用好每一分钱,使资金发挥出最大效益,实现项目目标。工作中做到专款专用,遵循《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》规定,按规定步骤和程序报批,并公开招投标,开标后依法予以公示。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求,我办对2018年整体支出进行了绩效自评,总体上看各项达到了相应时期执行进度,各项经费按预算实施,使预算收支执行都得到了制度保障和实施效果,预算资金配置较为合理,制度执行总体有效,全面完成年度工作目标,但仍需进一步强化管理。

(二)存在问题

内控制度不够完善,管理流程需要改进,整体支出管理水平提升空间大。

(三)改进建议

附件2

中共汉源县委办公室2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我办没有项目开展和实施,所以未开展项目支出绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1、项目决策

2、项目管理

二、存在主要问题

三、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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