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汉源县文化体育和旅游局关于2018年原汉源县体育局决算编制说明

发布单位: 县文化体育和旅游局 发布时间: 2019-10-30 17:28 浏览次数: 84 字体: [ ]

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公开时间:2019年10月30日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效情况说明 .................................15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 25

第五部分 附表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入总表 26

三、支出总表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算支出决算表 26

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

汉源县体育局是贯彻执行国家体育方面政策和法律法规,研究全县体育事业发展战略和发展目标,指导群众性体育活动,发展竞技体育,组织和承办体育竟赛。规划全县体育设施,负责体育行政审批,审查全县性体育社团资格,承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

(一)深入开展学习贯彻十九大会议精神。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入开展了“大学习、大讨论、大调研”活动、“政府系统集中整顿作风提升行政效能专项活动”和“三为汉源·爱家树风”大宣讲活动,多方式进行学习,多角度进行讨论,多层次进行调研,切实增强政治素养和能力,为我局实际工作指明了方向。

(二)不断完善基础设施。持续开展送体育下乡活动,为复兴村、小关村、梨园乡、小堡村等安装了全民健身路径、农民健身工程等体育设施,并结合实际情况经常组织开展全县范围内的游泳池、健身设施安全隐患大排查,落实安全监管,制定和完善整改措施,排除安全隐患。

(三)广泛开展全民健身运动。1—10月,我局以体育馆、体育公园等场馆为主要活动阵地,以机关、企事业单位、社会组织为载体,积极开展各项体育活动。截至目前,我局组织开展了汉源县2018年“庆元旦·迎新春”全民健身“千人万米健步走、汉源县2018年汉源县八人制足球联赛、汉源县第二届迎新春“建设杯”男子篮球四强赛、2018年迎春象棋赛、2018年全民健身运动会等赛事,体育馆免费开放7万人次。通过举办2018年全国柔力球培训(汉源站)、四川省第三届冬泳锦标赛裁判员培训、全县体育教师气排球骨干培训、全县健身气功骨干培训等活动,进一步提高我县体育人才队伍素质,带动全县干部群众积极参与到全民健身运动中来。

(四)积极承办省级以上高水平体育赛事。多渠道争取上级部门的支持,引进大型体育赛事,推动我县体育事业发展。今年成功承办了四川省第三届冬泳锦标赛、“汉源甜樱桃”杯2018年全国技巧锦标赛暨青少年锦标赛、2018年“四川农信杯”全国(U19)青年篮球联赛(四川·汉源赛区)、四川省全民健身羽毛球比赛、雅安市中学生篮球锦标赛、四川省老年人羽毛球比赛、2018年全国老年人气排球之乡(四川汉源站)交流活动等大型赛事。

(五)积极组织参加省市比赛。组织参加了雅安市“农商银行杯”男子篮球联赛、雅安市第三届龙舟赛、四川省第十三届运动会群众项目比赛、四川省第十五届少数民族运动会等比赛,取得了良好成绩。

(六)积极探索休闲运动项目资源。2018年3月,经县政府十七届第 34 次常务会审议通过《汉源县加快发展健身休闲产业的实施意见》,将积极促进我县进一步发展健身休闲产业,促进体育事业、文化事业、旅游事业等社会事业快速发展,为建设“大美汉源、区域中心”贡献力量。

(七)扎实开展脱贫攻坚工作。深入河西乡羊山村开展了 “三为汉源·爱家树风”宣讲、脱贫攻坚活动。多次走访贫困户,进行汛期安全检查,扎实开展精准扶贫打赢脱贫攻坚战的工作,体育基础设施完善工作做到了重点向贫困村倾斜,为贫困村安装了全民健身路径、农民健身工程。

    二、机构设置

汉源县体育局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

无纳入汉源县体育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3762.21万元。与2017年相比,收、支增加179.43*万元,上升5.01%。主要变动原因是2018年汉源县体育局成功申请到九襄镇梨花社区全民健身中心建设资金200万元。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计557.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入340.59万元,占61.11%;政府性基金预算财政拨款收入216.69万元,占38.88%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计313.47万元,其中:基本支出298.61万元,占95.26%;项目支出14.86万元,占4.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计3758.84万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加179.39万元,上升5.01%,主要变动原因2018年汉源县体育局成功申请到九襄镇梨花社区全民健身中心建设资金200万元。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出306.97万元,占本年支出合计的97.93%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.35万元,下降9.27%。主要变动原因是2018年体育局在编人数比2017年减少了2人,体育公园临时工比2017年少6人。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出306.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出143.06万元,占46.60%;文化体育与传媒(类)支出55.22万元,占17.99%;社会保障和就业(类)支出17.8万元,占5.80%;医疗卫生与计划生育(类)支出9.29万元,占3.03%;城乡社区(类)支出81.6万元,占26.58%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为306.97万元,完成预算8.75%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为128.20万元,完成预算89.62%。决算数小于预算数的主要原因是2018年在编人数比编制预算的时候少2人。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项): 支出决算为14.86万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是冬泳赛有2名裁判因个人原因没有参加执裁。

3.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%。

4.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):支出决算为7.05万元,完成预算24.21%,决算数小于预算数的主要原因是2018年体育赛事经费部分未从该项列支。

5.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):支出决算为36.28万元,完成预算1.18%,决算数小于预算数的主要原因是该项里有3029万元为全民健身中心未办理决算的资金。

6.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):支出决算为0.5万元,完成预算8.47%,决算数小于预算数的主要原因是该项里有5.4万元为以前年度未销账的农民健身工程资金。

7.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):支出决算为9.89万元,完成预算37.21%,决算数小于预算数的主要原因是2018年为贫困村安装的体育器材还未验收支付货款。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为17.8万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.87万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.42万元,完成预算100%。

11.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项): 支出决算为81.6万元,完成预算63.75%,决算数小于预算数的主要原因是2018年体育馆获得了38万元的奖补资金,还没有支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出306.97万元,其中:

人员经费164.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
 公用经费127.5万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算76.92%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务用车使用量、减少公务接待人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.44万元,占72%;公务接待费支出决算0.56万元,占28%。具体情况如下:

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是汉源县体育局未将该项支出纳入预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.44万元,完成预算75.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.37万元,增长34.58%。主要原因是2018年体育赛事活动数量较2017年有所增长,下乡联系未签双协议移民的次数比2017年多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.44万元。主要用于外出参加工作会议、体育赛事活动、下乡联系未签双协议移民等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元,完成预算80.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元,下降12.50%。主要原因是厉行节约,减少了接待的人次数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.56万元,具体内容包括:接待U19全国女子青年篮球赛工作人员0.35万元、接待全国羽毛球业余赛分站赛工作人员0.21万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.56万元,主要用于大型体育赛事工作人员的食宿费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出6.5万元,主要用于老年人体育协会的业务活动、群众体育人才培训。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

汉源县体育局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看汉源县体育局2018年度部门整体支出绩效评价情况较好,资金使用严格按照规定使用,基本达到了预期绩效目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
    无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果。

汉源县体育局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

汉源县体育局2018年没有开展项目绩效评价,《汉源县体育局2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县体育局机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县体育局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县体育局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于体育赛事活动和移民下乡工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是基本账户利息收入。 

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):除列明的项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

9.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

10.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

11.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

12.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指反映除列明项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项):指除用于小城镇路、气、水、电等项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排(款)用于体育事业的彩票公益金(项):指不能划分到具体功能科目中的体彩公益金支出项目。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

汉源县体育局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县体育局下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

汉源县体育局的机构职能是贯彻执行国家体育方面政策和法律法规,研究全县体育事业发展战略和发展目标,指导群众性体育活动,发展竞技体育,组织和承办体育竟赛。规划全县体育设施,负责体育行政审批,审查全县性体育社团资格,承办县政府交办的其他事项。

(三)人员概况。

汉源县体育局总编制21名,其中:行政编制0名,工勤编制1名,参公编制10名,事业编制10名。在职人员总数14人,其中:行政人员0人,工勤人员1人,参公人员6人,事业人员7人(含事业工勤1名);退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

汉源县体育局2018年收入合计557.32万元。

(二)部门财政资金支出情况。

汉源县体育局2018年支出合计313.47万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按新《中华人民共和国预算法》的规定,本单位按照国家预算法编制预算,根据县财政局下达的各项经费指标,按照执行进度并结合实际情况合理使用资金。2018年汉源县体育局预算执行情况总体良好,无违规情况发生。

(二)专项预算管理。

无。

(三)结果应用情况。

汉源县体育局按要求编制预算并进行预算信息公开,绩效目标公开、自评公开,并对评价结果进行分析,对不足之处进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

汉源县体育局2018年度部门整体支出绩效评价情况较好,资金使用严格按照规定使用,基本达到了预期绩效目标。

(二)存在问题。

由于绩效自评工作还处于初级阶段,自评工作还存在着许多不完善,合理性还有待进一步的检验。

(三)改进建议。

建议相关单位给予更多的培训和指导。

附件2

汉源县体育局2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年汉源县体育局未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

无。

(二)绩效分析

无。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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