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汉源县安全生产监督管理局2018年部门决算

发布单位:县应急管理局 发布时间: 2019-10-30 18:48 浏览次数: 70 字体: [ ]

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第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家、省安全生产法律、法规和政策,研究提出贯彻国家、省、市安全生产重大方针、政策和重要措施的建议,拟订全县安全生产发展规划,指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。承担县政府安全生产综合监督管理责任、生产经营单位安全生产综合监督管理责任、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度,承担生产经营单位作业场所职业健康监督检查责任。负责组织全县安全生产大检查和专项督查,监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(简称“三同时”)情况。负责全县煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理。协调和调查处理全县安全生产方面的政策咨询和来信来访,依法承办安全生产方面的行政复议、行政应诉工作。组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。组织、指导、协调全县安全生产检测、检验工作,监督检查生产经营单位的安全生产条件和设备(特种设备除外)检测检验、安全评价、评估工作,负责对涉及安全生产的各种社会中介机构进行监督管理。承担县政府安全生产委员会的具体工作。承办县委、县政府及雅安市安全生产监督管理局交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况

在县委县政府的正确领导下,在市安监局的指导和监督下,县安监局认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理、齐抓共管”的安全生产工作方针,坚持“安全发展”的原则,紧紧围绕《中共中央 国务院关于安全生产领域改革发展的意见》(以下简称《意见》)和《四川省党政领导干部安全生产责任制实施细则》(实施细则),狠抓落实,多措并举,切实维护了全县人民的生命财产安全。

二、机构设置

汉源县安全生产监督管理局无下属二级单位。

无纳入汉源县安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1209.13万元、支出总计1222.93万元。与2017年相比,收入总计增加261.86万元,增长27.64%,支出总计增加408.25万元,增长50.11%。收入增加的主要原因是增加煤矿关闭奖补资金,支出增加的原因是增加拨付煤矿关闭奖补资金。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1209.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1209.13万元,占100%;其他收入0万元,占0%。 

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1222.93万元,其中:基本支出269.40万元,占22.03%;项目支出953.53万元,占77.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

  

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1209.13万元、支出总计1222.93万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加261.86万元,增长27.64%,支出总计增加408.25万元,增长50.11%。财政拨款收入增加的主要原因是增加煤矿关闭奖补资金,财政拨款支出增加的原因是增加拨付煤矿关闭奖补资金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1222.93万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加408.25万元,增长50.11%。主要变动原因是是增加拨付煤矿关闭奖补资金。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1222.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出225.53万元,占18.44%;社会保障和就业(类)支出196.57万元,占16.07%;医疗卫生与计划生育(类)支出14.18万元,占1.16%;节能环保(类)支出724.20万元,占59.22%;资源勘探信息等(类)支出13.95万元,占1.14%;国土海洋气象等(类)支出48.50万元,占3.97%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1222.93万元,完成预算87.79%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为225.53万元,完成预算82.26%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央规定压缩经费支出以及财政调账。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算为166.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):支出决算为724.20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)应急救援(项):支出决算为13.95万元,完成预算10.41%,决算数小于预算数的主要原因是2017年尾矿库“头顶库”治理工作未完成,未支付省级120万元的奖补资金。

9. 国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):支出决算为48.50万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是企业未领取1.5万元的煤矿关闭奖补资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出269.40万元,其中:

人员经费235.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费33.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.78万元,完成预算85.24%,决算数小于预算数的主要原因是按照中央规定压缩经费支出。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占39.12%;公务接待费支出决算7.78万元,占60.88%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算90.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少11.71万元,下降70.08%。主要原因是按照中央规定压缩经费支出以及财政调账。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于安全监管所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.78万元,完成预算77.8%。公务接待费支出决算比2017年减少3.71万元,下降32.29%。主要原因是按照中央规定压缩经费支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,1302人次(不包括陪同人员),共计支出7.78万元,具体内容包括:省市安生生产督查巡查、煤矿、安全生产事故调查、市(州)交叉检查、非煤矿山、危险化学品安全检查,安全社区验收。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于省市安生生产督查巡查、煤矿、安全生产事故调查、市(州)交叉检查、非煤矿山、危险化学品安全检查,安全社区验收接待餐费。

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本部门未开展项目绩效管理工作。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,绩效自评遵循了客观、公平、公正的原则,绩效评价报告对合理规划,更好地开展单位各项工作具有较好的参考价值。

(二)项目绩效目标完成情况。
    无。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县安全生产监督管理局机关运行经费支出33.59万元,比2017年减少29.59万元,下降46.83%。主要原因是按照中央规定压缩经费支出以及财政调账。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县安全生产监督管理局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指单位的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于离退休方面的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):政府部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):其他用于环境保护管理事务方面的支出。

17. 资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)应急救援(项):应急救援方面的支出。

18、国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 附件

 

附件1

汉源县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

汉源县安全生产监督管理局是政府组成部门,内设煤矿股、非煤矿山股、综合股、职安股、危化股、办公室6个股室。

(二)机构职能

    贯彻执行国家、省安全生产法律、法规和政策,研究提出贯彻国家、省、市安全生产重大方针、政策和重要措施的建议,拟订全县安全生产发展规划,指导、协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。承担县政府安全生产综合监督管理责任、生产经营单位安全生产综合监督管理责任、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,依法组织实施安全生产准入制度,承担生产经营单位作业场所职业健康监督检查责任。负责组织全县安全生产大检查和专项督查,监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(简称“三同时”)情况。负责全县煤炭行业管理和煤矿安全生产监督管理。协调和调查处理全县安全生产方面的政策咨询和来信来访,依法承办安全生产方面的行政复议、行政应诉工作。组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。组织、指导、协调全县安全生产检测、检验工作,监督检查生产经营单位的安全生产条件和设备(特种设备除外)检测检验、安全评价、评估工作,负责对涉及安全生产的各种社会中介机构进行监督管理。承担县政府安全生产委员会的具体工作。承办县委、县政府及雅安市安全生产监督管理局交办的其他工作。

(三)人员概况

汉源县安全生产监督管理局总编制27名,其中:行政编制7名,参照公务员法管理的事业编制7名,其他事业编制10名,工勤编制3名。截至2018年12月31日,在职人员总数23人,其中:行政人员8人,参照公务员管理的事业人员5人,工勤人员3人;事业人员7人;退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

汉源县安全生产监督管理局2018年财政拨款收入总计1209.13万元。

(二)部门财政资金支出情况

    汉源县安全生产监督管理局2018年财政拨款支出1222.93万元,基本支出269.40万元,占22.03%;项目支出953.53万元,占77.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

   (一)部门预算管理

部门绩效目标制定合理,预算编制准确,支出得到有效控制,预算编制、资金使用公正公开,无违规记录。

(二)专项预算管理

    专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成效果好,无违规记录等情况。

(三)结果应用情况

绩效评价为更好地开展好各项工作提供了帮助。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

部门整体支出绩效自评结果良好。

(二)存在问题

   一是由于财政预算资金到位不及时,项目经费支付不及时,二是预算管理还需进一步加强。

(三)改进建议

进一步加强预算管理,编制更加科学的部门预算。

 

附件2

2018年汉源县安全生产监督管理局项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2018年汉源县安全生产监督管理局未开展项目支出绩效评价。

二、评价结论及绩效分析

无。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

    无。

 

 


  

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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