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汉源县防震减灾局2018年部门决算

发布单位:县应急管理局 发布时间: 2019-10-30 21:18 浏览次数: 48 字体: [ ]

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第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 15

第四部分附件 19

附件1 19

附件2 22

第五部分附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入总表 23

三、支出总表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算支出决算表 23

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.编制防震减灾年度规划并组织实施。

2.负责地震监测系统管理、地震监测台站巡检,确保辖区内台站台网正常运行。

3.管理地震监测预报,搞好震情监视与跟踪,开展地震趋势研究与会商,协助县政府制订破坏性地震应急预案,地震应急预案,综合防御措施,并检查督促其落实。

4.管理地震烈度区划和震害预测,参与管理城镇、重大工程建设的抗震设防标准,参与指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作,核发设防标准。管理地震应急反应,地震次生灾害和防灾工作等。

5.负责管理四川省地震局瀑布沟台网中心,定期维护检修。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识,按照有关规定审核防震减灾宣传报道。完成防震减灾科普知识宣传和科普示范创建工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年在县委、县政府的领导下,汉源县防震减灾局深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽,实行预防为主,防御与救助相结合的方针,牢固树立“宁可备而不震,不可震而无备”的意识,紧紧围绕监测预报、应急救援、震害防御——三大防震减灾工作体系建设,顺利推进我县防震减灾工作。

二、机构设置

汉源县防震减灾局无下属二级单位。

无纳入汉源县防震减灾局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计69.17万元、支出总计68.36万元。与2017年相比,收入总计减少2.14万元,下降3%,支出总计减少6.85万元,下降9.11%。收入减少的主要原因是少了3万元的地震监测经费;支出减少的主要原因一是少了地震监测经费二是2018年3月开始,不再有移民经费,公车维修、加油等不再使用移民经费。

  

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计69.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入69.14万元,占99.96%;其他收入0.03万元,占0.04%。

  

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计68.36万元,其中:基本支出68.36万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

  

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计69.14万元、支出总计68.22万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少2.13万元,下降2.99%,支出总计减少6.99万元,下降92.94%。财政拨款收入减少的主要原因是少了3万元的地震监测经费;财政拨款支出减少的主要原因一是少了地震监测经费二是2018年3月开始,不再有移民经费,公车维修、加油等不再使用移民经费。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出68.22万元,占本年支出合计的99.80%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少6.99万元,下降9.29%。财政拨款支出减少的主要原因一是少了地震监测经费二是2018年3月开始,不再有移民经费,公车维修、加油等不再使用移民经费。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出68.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出56.71万元,占83.13%;社会保障和就业(类)支出7.66万元,占11.23%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.85万元,占5.64%;住房保障和就业(类)支出0万元,占0%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为68.22万元,完成预算98.68%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为56.71万元,完成预算98.61%,决算数小于预算数的主要原因是2018年10月单位调出一人 。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.45万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为0.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.67万元,完成预算96.39%,决算数小于预算数的主要原因是2018年10月单位调出一人。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为1.18万元,完成预算98.33%,决算数小于预算数的主要原因是2018年10月单位调出一人。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出68.22万元,其中:

人员经费56.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、等。
  公用经费11.88万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.59万元,占59.60%;公务接待费支出决算0.4万元,占40.40%。具体情况如下:

   

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年相等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.21万元,下降26.25%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出0.59万元。主要用于巡检站台、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.19万元,下降32.20%。主要原因是严格控制公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,43人次(不包括陪同人员),共计支出0.4万元,具体内容包括:接待中国地震局地质研究所、雅安市防震减灾局到我县开展2018年度地震灾害风险评估现场调研工作1420元;接待市防震减灾局、市教育局到我县开展防震减灾知识竞赛480元;接待省地震局水库所到我县处理瀑布沟台网征地遗留问题550元;接待中国地震局、市防震减灾局到我县调查学校防震减灾科普知识掌握情况450元;接待市防震减灾局到我县检查、指导工作两次,共1100元。

外事接待支出0元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.4万元,主要用于国家、省、市防震减灾部门到我市调研、检查指导工作的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

2018本部门无项目支出,未开展项目绩效评价。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算编制合理,部门整体支出管理情况进一步提升,在预算资金的保障下,较好地完成了各项年度工作目标。

(二)项目绩效目标完成情况。
    无

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





 

 (三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汉源县防震减灾局机关运行经费支出11.88万元,比2017年减少2.23万元,下降15.80%。主要原因是减少了地震监测办公费。

(二)政府采购支出情况

2018年,汉源县防震减灾局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县防震减灾局共有车辆1辆,为特种专业技术用车。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指单位的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):其他用于离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):政府部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.国土海洋气象(类)地震事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

 

附件1

汉源县防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

汉源县防震减灾局机构设置为县人民政府直属事业单位,内设1个机构办公室,无下属二级单位。

(二)机构职能

1.编制防震减灾年度规划并组织实施。

2.负责地震监测系统管理、地震监测台站巡检,确保辖区内台站台网正常运行。

3.管理地震监测预报,搞好震情监视与跟踪,开展地震趋势研究与会商,协助县政府制订破坏性地震应急预案,地震应急预案,综合防御措施,并检查督促其落实。

4.管理地震烈度区划和震害预测,参与管理城镇、重大工程建设的抗震设防标准,参与指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作,核发设防标准。管理地震应急反应,地震次生灾害和防灾工作等。

5.负责管理四川省地震局瀑布沟台网中心,定期维护检修。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会防震减灾意识,按照有关规定审核防震减灾宣传报道。完成防震减灾科普知识宣传和科普示范创建工作。

(三)人员概况

汉源县防震减灾局总编制7名,其中:参照公务员法管理的事业编制5名,其他事业编制2名。截至2018年12月31日,在职人员总数5人,其中参照公务员法管理的事业人员3人,其他事业人员2人;退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年一般公共预算财政拨款收入总计69.14万元。

(二)部门财政资金支出情况。

     2018年一般公共预算财政拨款支出68.22万元,其中:基本支出68.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理

汉源县防震减灾局严格按照有关要求由专人负责编制部门预算,并按要求对财政部门审核通过的预算进行公开,预算编制准确,动态调整及时,并严格按照预算控制支出。

(二)专项预算管理

汉源县防震减灾局2018年无财政专项资金,未开展专项预算管理工作。

(三)结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

汉源县防震减灾局按要求编制并公开部门预算,绩效目标公开、自评公开,对存在的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按照预算绩效管理要求,汉源县防震减灾局对2018年整体支出开展了绩效自评,支出基本达到财政资金支出预算的绩效目标,自评结果较好。

(二)存在问题

绩效评价结果的应用还需进一步加强。

(三)改进建议

     加强学习,严格管理,进一步加强绩效评价结果的应用。

 

 

 

 

附件2

2018年汉源县防震减灾局项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

2018年汉源县防震减灾局未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

无。

三、存在主要问题

    无。

四、相关措施建议

    无。

 


第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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