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2018年度雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队部门决算

发布单位:汉源县人民政府办公室 发布时间: 2019-10-30 17:19 浏览次数: 44 字体: [ ]

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公开时间:2019年10月30日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十、预算绩效情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分 名词解释 3

第四部分 附件 3

附件1 3

附件2 3

第五部分 附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队成立于2005年9月,是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通,事故预防与处理的职能部门。

(二)2018年重点工作完成情况

在县委、县政府的领导下,以党的十九大精神为统领,以科学发展观为指导,以建设平安汉源、法治汉源、和谐汉源、过硬队伍为目标,紧紧围绕县域经济经济建设、移民后续发展和灾后重建一系列中心工作,外应民心、内聚警心,紧紧抓住维稳基础建设、专业能力提高、创新能力提升、队伍形象转变等重点,强化道路交通常态化管理,今年以来,大队共纠正各类交通违法行为10420起,警告教育326次,处罚各类交通违法13465起,其中:无证驾驶机动车上路行驶133起;饮酒后驾驶机动车3起,暂扣驾驶证3本,货运车辆超载5起;机动车改型32起,逾期未年检103起。

二、机构设置

雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 

收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计63.66万元。与2017年相比,收、支总计各减少12万元,下降15.86%。主要变动原因是按照节约型机关的原则,今年的各项机关运行费较上年有所降低。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计63.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入63.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计63.66万元,其中:基本支出63.66万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计63.66万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少12万元,下降15.86%。主要变动原因是按照节约型机关的原则,今年的各项机关运行费较上年有所降低。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出63.66万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少12万元,下降15.86%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出63.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.94万元,占4.62%;公共安全(类)支出53.75万元,占84.43%;社会保障和就业(类)支出4.72万元,占7.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.25万元,占3.53%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为63.66万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为2.94万元,完成预算100%。

2.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为2.94万元,完成预算100%。

3.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):支出决算为49.71万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为4.72万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为1.78万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出63.66万元,其中:

人员经费53.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。  公用经费10.44万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.72万元,占95.44%;公务接待费支出决算0.13万元,占4.56%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是2018年雅安市瀑布沟分局交警队无因公出国(境)决算安排,与2017年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.72万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.72万元,增长36%。主要原因是随着经济发展,油价的上涨,公车使用年限已久维修和油耗用大。

其中:公务用车购置支出0万元,完成预算0%。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型7辆。

公务用车运行维护费支出2.72万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.13万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.13万元,下降50%。主要原因是按照中央关于厉行节约,反对铺张浪费等有关规定,严格控制接待标准及次数,压缩一般性接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次、15人次(不包括陪同人员),共计支出0.13万元,具体内容包括其中:上级各部门工作检查、等级评定670元;警务联动工作协调308元;新闻宣传296元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元,主要用于执行公务、开展业务活动等开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2018年本部门(单位)无项目支出,未开展项目支出绩效管理工作。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,汉源县公安局交通警察大队在各级主管部门的领导要求下,全年的各项工作取得了长足的进展,严格执行预算、决算圆满完成了全年各项经济工作;严格落实财务制度,严肃财经纪律,坚决做到令行禁止;通过绩效管理,切实推进了大队各项工作的顺利进行。

(二)项目绩效目标完成情况    无。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年无项目支出,未进行项目绩效评价,《雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队2018年项目支出绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队机关运行经费支出10.44万元,比2017年减少1.45万元,下降12.20%。主要原因是机关事业单位养老保险制度上线,预算项目有所增减,我局合理分配机关运行费,通过减少一些经济科目的预算资金,合理配置资源,更好的开展相关工作。

(二)政府采购支出情况

2018年,雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映公安机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):是指:反映公安机关开展道路交通管理工作的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分附件

附件1

雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

(二)机构职能

雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队成立于2005年9月,是公安机关负责道路交通管理,维护交通秩序,确保道路交通安全畅通,事故预防与处理的职能部门。

(三)人员概况

截止2018年12月31日,雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队核定人员编制为3人,其中:政法编制3人,工勤编制0人,参公编制0人,事业编制0人。单位人员情况为:在职人员总数3,其中:行政人员3人,工勤人员0人,参公人员0人,事业人员0人;退休人员2人。协警人员26人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年度收入总计63.66万元。与2017年相比,收、支减少12万元,下降15.86%。主要变动原因是人员经费、社会保障等费用增加。

(二)部门财政资金支出情况

2018年度支出总计63.66万元。与2017年相比,支出总计减少47.02万元,下降15.86%。主要变动原因是人员经费、社会保障等费用增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

源县公安局交通警察大队2018年度严格按照年初制定的各项目标工作,通过预算安排,支出控制,并定期不定期地对既定的各项预算进行动态监控,有力地推进了各项工作的进展。

(二)专项预算管理

汉源县瀑布沟交通警察大队2018年度无专项预算。

(三)结果应用情况

通过绩效管理,本单位定期不定期地对各项财务工作的管理,有力地促进了单位各项业务工作的大力推进。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

汉源县瀑布沟交通警察大队在各级主管部门的领导要求下,全年的各项工作取得了长足的进展,严格执行预算、决算圆满完成了全年各项经济工作;严格落实财务制度,严肃财金纪律,坚决做到令行禁止;通过绩效管理,切实推进了大队各项工作的顺利进行。

(二)存在问题

绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展,评价指标、评价标准正在摸索之中,对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法,导致评价内容不够全面,相关绩效评价工作也做得比较粗浅,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

(三)改进建议

加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度;增强财务人员的预算意识;加强内部控制的贯彻力度,通过有效的监督机制加强各项财务工作的开展。

附件2

雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队

2018年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年雅安市公安局瀑布沟分局交通警察大队无项目支出,未开展项目支出绩效评价工作。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

无。

(二)绩效分析

无。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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