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2018年汉源县林业局部门决算

发布单位:县林业局 发布时间: 2019-10-30 11:55 浏览次数: 46 字体: [ ]

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公开时间:2019年10月30日

第一部分部门概况...................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置....................................... 7

第二部分 2018年度部门决算情况说明...................... 8

一、收入支出决算总体情况说明........................ 8

二、收入决算情况说明................................ 8

三、支出决算情况说明................................ 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............ 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............... 15

十一、其他重要事项的情况说明....................... 19

第三部分 名词解释.................................... 20

第四部分附件......................................... 25

附件1............................................ 25

附件2............................................ 31

第五部分附表......................................... 35

一、收入支出决算总表............................... 35

二、收入总表...................................... 35

三、支出总表...................................... 35

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 35

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)....... 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 35

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 35

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 35

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 35

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

林业局的基本职能及主要工作是1、全面贯彻实施林业方针政策和有关法律法规。研究制订全县林业发展和林业生态环境建设计划,经批准后组织实施,并依法监督检查。2、负责组织全县造林绿化,县城绿化、义务植树、种苗供应和技术指导。3、负责全县森林资源保护管理、编制审核森林采伐限额,监督木材采伐、运输、调处山林权属纠纷,查处破坏森林资源的违法案件,保护野生珍稀动植物。4、依法负责林地林权管理,负责征用、占用林地的初审工作并监督林地开发利用,做好水土保持工作。5、负责全县森林防火、森林病虫害测报防治和检疫工作。6、负责各项林业基金的征收管理和国家林业资金的投入使用,监督全县林业资金的使用。7、抓好林业开发,负责林业基本建设及技术改造项目预审和审批的有关工作。8、制定全县林业科技发展规划,组织科研项目技术攻关的成果鉴定与推广应用。9、负责全县林权制度改革和督察指导协调各乡镇林业技术员及各股站的各项工作。10、完成县委、县政府和上级林业部门交办的其它工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年度,全县林业项目投入5956.69万元(详见下表),大力实施增绿增效行动,巩固退耕还林成果13万亩,全面完成2018年度退耕还林政策补助资金兑付共计1657.17万元;继续实施天然林资源保护工程,全面完成110.64万亩补偿金兑付,共计1631.99万元;完成营造林任务5.93万亩,义务植树82万株。

投入项目

投入资金(万元)

天然林资源保护社会保险补助

98.3

完善退耕还林政策补助

368.68

新一轮退耕还林还草补助

1200

国有林管护

546.1

森林生态效益补偿资金

1686.12

支持优势特色产业(花椒)

400

森林植被恢复

534.75

林业生态保护恢复

181.49

花椒良种采种基地建设

100

城乡绿化

100

改革发展(商品林停伐补助、林木良种补助、森林抚育补助、国有林场改革补助等)

441.25

现代林业产业发展

300

1.退耕还林。巩固退耕还林成果13万亩。兑现完善退耕还林政策补助资金368.68万元、民族地区退耕还林粮食补贴88.49万元、新一轮退耕还林政策补助资金1200万元。

2.天然林资源保护工程。完成森林管护181.36万亩;完成公益林生态效益补偿金兑付114.14万亩,1666.12万元,其中国有公益林3.5万亩,补偿金31.14万元;个人公益林51.39万亩,补偿金758万元;集体公益林完成59.25万亩,补偿金873.99万元。

3.绿美汉源。全县共完成义务植树82万株,参加义务植树21.8万人。

4.特色干果产业发展。2018年,争取到中央和省级共6个林业产业项目,共计资金800万元。并使用项目资金扶持新栽植花椒1281亩,提升改良花椒基地5116.3亩,建设了花椒标准化种植管理示范基9个。

5.森林防火。积极做好森林防火宣传、队伍建设、物资储备和防火演练工作,森林防火态势良好,森林火灾受害率控制在0.1‰以内。

6.林业有害生物防治。扎实开展林业有害生物防控,“四率”指标全面完成。

7.林政资源管理。全县集体林地确权面积148万亩,颁发林权证64972本,颁证面积142万亩。

8.林业执法与监督。加大普法宣传力度,持续保持高压态势,有力打击各类破坏森林资源违法犯罪行为,办理各类涉林案件143起。

9.城市园林绿化工作。2018年,在做好重要节日、会节花卉布置的同时,做好节点细节打造提升,抓住宜栽季节做好零星栽植、补植工作。在注重景观提升的同时把日常养护工作包括浇水、施肥、除草、修枝整形、病虫害防治、防寒保暖、清理绿地内垃圾等做细、做实。

二、机构设置

汉源县林业局属于一级预算的全额财政拨款的行政单位,无下属二级预算单位,内设5个行政股室,即:办公室、造林绿化股、森林资源管理股、森林防火指挥部办公室、计划财务股;内设事业机构4个,即:林业技术推广站、林业调查规划设计队,木材检查站、汉源县湿地管理中心。下辖:森林公安局、园林绿化管理局、花椒局以及6个林业工作中心站(富林林业工作中心站、大树林业工作中心站、宜东林业工作中心站、清溪林业工作中心站、皇木林业工作中心站、九襄林业工作中心站)、2个林场(汉源县国有皇木林场、汉源县国营飞播管理林场)和1个苗圃(汉源县国营九襄林业苗圃)。行政编制27人,其中机关行政编制24人,机关工勤编制3人;事业编制93人。2018年末在职实有人数为92人:行政编制22人,事业编制70人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4796.70万元,支总计3686.35万元。与2017年相比,收入总计增加358.62万元,增长8.08%,支出总计减少430.53万元,下降10.46%。主要变动原因是项目支出进度较慢。

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二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4796.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4796.70万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计3686.35万元,其中:基本支出760.65万元,占20.63%;项目支出2925.70万元,占79.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计4796.70万元,支总计3686.35万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加358.62万元,增长8.08%,财政拨款支总减少430.53万元,下降10.46%。主要变动原因是项目支出进度较慢。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3686.35万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少430.53万元,下降10.46%。主要变动原因是项目支出进度较慢。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3686.35万元,主要用于以下方面:农林水支出(213)1594.37万元,占43.25%;社会保障和就业支出(208)85.04万元,占2.31%;一般公共服务支出(201)5.00万,占0.14%;医疗卫生与计划生育支出(210)42.19万元,占1.14%;节能环保支出(211)1614.60万元,占43.8%;住房保障支出(221)49.82万元,占1.35%。城乡社区支出(212)295.33万元,占8.01%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3686.35万元,完成预算76.85%。其中:

1.一般公共服务一般公共服务支出:2010301行政运行支出决算数5万元,决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数82.62万元;2080599其他行政事业单位离退休支出决算数2.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出:2101103公务员医疗补助支出决算数11.55万元;2101102事业单位医疗支出决算数30.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4、节能环保支出:2110501森林管护支出决算数1419.35万元;2110502社会保险补助支出决算数119.98万元;2110503政策性社会性支出补助支出决算数10万元;2110506天然林保护工程建设支出决算数0.72万元;2110699其他退耕还林支出决算数64.55万元;决算数小于预算数。原因是项目支出进度较慢。

5、农林水支出:2130201行政运行支出决算数1.47万元;2130204林业事业机构支出决算数523.62万元;2130205森林培育支出决算数247.21万元;2130207森林资源管理支出决算数173.58万元; 2130209森林生态效益补偿支出决算数222.21万元;2130213林业执法与监督支出决算数31.23万元;2130221林业产业化支出决算数179.93万元;2130226林区公共支出决算数0万元;2130234林业防灾减灾支出决算数18.25万元;2130299其他林业支出决算数143.37万元。决算数小于预算数。原因是项目支出进度较慢。

6、住房保障支出:2210201住房公积金支出决算数49.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出:2129999其他城乡社区支出决算数295.33万元,决算数小于预算数。原因是项目支出进度较慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2018年一般公共预算财政拨款基本支出760.65万元,其中:

人员经费674.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费86.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.29万元,完成预算77.55%,决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.22万元,占56.6%;公务接待费支出决算7.07万元,占43.4%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.22万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元;其他车辆0辆。截至2018年12月底,单位共有车辆8辆,其中:一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车3辆,其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出9.22万元。主要用于公务下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.72万元,下降7.24%。主要原因是严格执行中央八项规定。

3.公务接待费支出7.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待130批次,805人次(不包括陪同人员),共计支出7.07万元,具体内容包括:林业产业建设、林业执法与监督、环保督察、退耕还林、天保管护、效益补偿金兑付等各项林业工作检查监督工作。

公务接待费支出决算比2017年减少3.61万元,下降33.8%。主要原因是严格执行中央八项规定。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对绿化管护项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位严格按相关要求使用和管理各项资金,实际支出与规定用途一致。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。经测评:群众满意率达到95%,绩效自评结论为“优”。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看完成了预期目标,充分发挥了生态效益和社会效益,群众满意度高。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“天保国有林管护费”“森林生态效益补偿”“林木良种培育补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.   天保国有林管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数528.1万元,执行数为528.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进森林资源保护与管理,管护国有林67.22万亩,提高了国有林的生态效益与社会效益。发现的主要问题:局部地方管护力度不够。下一步改进措施:加强对护林人员管理,提高管护质量。

2.  森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1686.12万元,执行数为1660.12万元,完成预算的98.46%。通过项目实施,公益林管护明显改善了公益林区生态环境,对维护林区稳定和保障经济可持续发展效果明显。发现的主要问题:检查验收费未执行完成。下一步改进措施:加大检查验收力度,完成检查验收费执行。

3.  林木良种良种培育补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立花椒良种苗繁育基地45亩,培育可出圃花椒良种苗木130万株,超额完成培育花椒良种苗木75万株的任务。未发现问题。

4.  完善退耕还林政策补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数783.37万元,执行数为766.53万元,执行率97.85%。发现的主要问题:部分退耕地年度验收不合格、存在林权纠纷。下一步改进措施:督察乡镇加大检查验收力度和林权纠纷调解,尽快将补助资金兑现到农户。

5.  森林公安补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算100%。通过项目实施,2018年森林公安侦办刑事案件14起,行政案件45起,对维护了林区社会治安稳定成效明显。发现的主要问题:宣传打击力度不够。下一步改进措施:加大宣传和打击力度,进一步稳定林区社会治安。

项目支出绩效目标完成情况表
  (2018 年度)

项目名称

林木良种培育补助

预算单位

汉源县林业局

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成良种花椒种苗不低于75万株的培育

培育良种花椒种苗130万株

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成林木良种培育

75万株

130万株

项目完成指标

质量指标

良种

苗木等级一级

苗木等级一级

项目完成指标

时效指标

2018年当年

2018年年底前

2018年年底前

项目完成指标

成本指标

小于等于100万

小于等于100万

90万

项目完成指标

社会效益指标

带动闲散劳动力

10人

30人

项目完成指标

可持续影响指标

保持花椒品种优良

保持花椒品种优良

保持汉源花椒品种优良

效益指标

经济效益

优质种苗75万株以上

价值≧50万

80万

效益指标

社会效益

带动地方经济和社会发展

带动闲散劳动力10人

30人

……

生态效益

在一定程度上改善生态环境

在一定程度上改善生态环境

在一定程度上改善了生态环境

满意度指标

群众满意度指标

群众满意度高

≧90%

95%

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县林业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对天保国有林管护项目、林木良种培育补助项目开展了绩效评价,《林木良种培育补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,汉源县林业局机关运行经费支出86.32万元比2017年度机关运行经费支出78.93万元增加7.39万元,增加9.36%。主要原因是在职职工人数增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度,汉源县林业局采购支出总额393.72万元,其中:种苗等货物采购支出318.92万元;服务类购支出74.80万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,汉源县林业局共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类形)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:行政运行(类)201(款)03(项)01反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

其他行政事业单位离退休支出(类)208(款)05(项)99:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.医疗卫生与计划生育支出:

行政事业单位医疗支出(类)210(款)11(项)01:指财政部门集中安排的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;公务员医疗补助支出(项)03:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出:

(1)天然林保护:反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

森林管护(类)211(款)05(项)01:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出;社会保险补助(项)02:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出;政策性社会性支出补助(项)03:反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助;天然林保护工程建设支出(项)06:反映天然林保护工程建设支出。

(2)退耕还林:反映专项适用于退耕还林工程的各项补助支出。

其他退耕还林支出(类)211(款)06(项)99:反映除上述项目外其他用于退耕还林方面的支出。

13.城乡社区支出:其他城乡社区支出(类)212(款)99(项)99反映除上述项目以外其他拥有城乡社区方面的支出。

14.农林水支出:

林业事业机构(类)213(款)02(项)04:反映林业事业单位的基本支出;

森林培育(类)213(款)02(项)05:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等支出;

森林资源管理(类)213(款)02(项)07:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调出等森林资源管理方面的支出;

森林资源监测(类)213(款)02(项)08:反映森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面的支出;

森林生态效益补偿(类)213(款)02(项)09:反映有森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出;

林业自然保护区(类)213(款)02(项)10:反映林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的支出;

林业执法与监督(类)213(款)02(项)13:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出;

林业产业化(类)213(款)02(项)21:反映林业产业化建设及管理方面的支出;

林区公共支出(类)213(款)02(项)26:反映林区公共支出;

林业防灾减灾(类)213(款)02(项)34反映未预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出;

其他林业支出(类)213(款)02(项)99:反映除上述项目以外其他拥有林业方面的支出。

15.住房保障支出:

住房公积金(类)221(款)02(项)01:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

汉源县林业局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汉源县林业局属于一级预算的全额财政拨款的行政单位,无下属二级预算单位,内设5个行政股室,即:办公室、造林绿化股、森林资源管理股、森林防火指挥部办公室、计划财务股;内设事业机构4个,即:林业技术推广站、林业调查规划设计队,木材检查站、汉源县湿地管理中心。下辖:森林公安局、园林绿化管理局、花椒局以及6个林业工作中心站(富林林业工作中心站、大树林业工作中心站、宜东林业工作中心站、清溪林业工作中心站、皇木林业工作中心站、九襄林业工作中心站)、2个林场(汉源县国有皇木林场、汉源县国营飞播管理林场)和1个苗圃(汉源县国营九襄林业苗圃)。行政编制27人,其中机关行政编制24人,机关工勤编制3人;事业编制93人。

(二)机构职能。

林业局的基本职能及主要工作是1、全面贯彻实施林业方针政策和有关法律法规。研究制订全县林业发展和林业生态环境建设计划,经批准后组织实施,并依法监督检查。2、负责组织全县造林绿化,县城绿化、义务植树、种苗供应和技术指导。3、负责全县森林资源保护管理、编制审核森林采伐限额,监督木材采伐、运输、调处山林权属纠纷,查处破坏森林资源的违法案件,保护野生珍稀动植物。4、依法负责林地林权管理,负责征用、占用林地的初审工作并监督林地开发利用,做好水土保持工作。5、负责全县森林防火、森林病虫害测报防治和检疫工作。6、负责各项林业基金的征收管理和国家林业资金的投入使用,监督全县林业资金的使用。7、抓好林业开发,负责林业基本建设及技术改造项目预审和审批的有关工作。8、制订全县林业科技发展规划,组织科研项目技术攻关的成果鉴定与推广应用。9、负责全县林权制度改革和督察指导协调各乡镇林业技术员及各股站的各项工作。10、完成县委、县政府和上级林业部门交办的其它工作。

(三)人员概况。

2018年末在职实有人数为92人:行政编制22人,事业编制70人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年汉源县林业局财政拨款收入4796.70万元,比2017年度财政拨款收入4438.08万元,增加358.62万元,增加8.08%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年汉源县林业局本年支出合计3686.35万元,比2017年度支出4116.88万元减少430.53万元,减少10.46%。

其中:

基本支出760.65万元,占20.63%;项目支出2925.70万元,占79.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对绿化管护项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位严格按相关要求使用和管理各项资金,实际支出与规定用途一致。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。经测评:群众满意率达到95%,绩效自评结论为“优”。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看完成了预期目标,充分发挥了生态效益和社会效益,群众满意度高。

本部门在2018年度部门决算中反映“天保国有林管护费”“森林生态效益补偿”“林木良种培育补助”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.   天保国有林管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数528.1万元,执行数为528.1万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进森林资源保护与管理,管护国有林67.22万亩,提高了国有林的生态效益与社会效益。发现的主要问题:局部地方管护力度不够。下一步改进措施:加强对护林人员管理,提高管护质量。

2.  森林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1686.12万元,执行数为1660.12万元,完成预算的98.46%。通过项目实施,公益林管护明显改善了公益林区生态环境,对维护林区稳定和保障经济可持续发展效果明显。发现的主要问题:检查验收费未执行完成。下一步改进措施:加大检查验收力度,完成检查验收费执行。

3.  林木良种良种培育补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,建立花椒良种苗繁育基地45亩,培育可出圃花椒良种苗木130万株,超额完成培育花椒良种苗木75万株的任务。未发现问题。

4.  完善退耕还林政策补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数783.37万元,执行数为766.53万元,执行率97.85%。发现的主要问题:部分退耕地年度验收不合格、存在林权纠纷。下一步改进措施:督察乡镇加大检查验收力度和林权纠纷调解,尽快将补助资金兑现到农户。

5.  森林公安补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数20万元,完成预算100%。通过项目实施,2018年森林公安侦办刑事案件14起,行政案件45起,对维护了林区社会治安稳定成效明显。发现的主要问题:宣传打击力度不够。下一步改进措施:加大宣传和打击力度,进一步稳定林区社会治安。

(二)专项预算管理。

专项预算项目程序严密,规划合理,分配科学及时。专项预算绩效目标基本完成,项目实施绩效良好,无截留、挤占、挪用等违规违纪情况。

(三)结果应用情况。

经测评:群众满意率达到95%,绩效自评结论为“优”。

根据绩效自评结果,中央财政林业生态保护恢复资金和林业改革发展资金绩效目标自评工作是件有利于国家和人民的好事,意义重大,建议绩效自评结果应公开、公布,其结果作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

各项林业工作有序推进,目标任务基本完成,群众满意度较高,绩效自评为优。

(二)存在问题。

1、森林管护难度大。我县林区主要分布于山区,部分地区交通较为落后,管护难度较大,特别是集体和个人部分公益林管护难度大。

2、经果林蚕食天然林的现象时有发生,天然林保护面临严峻挑战。汉源县由于近年来水果价格上涨,受高利益的驱使,林区群众铤而走险向天然林争地盘,非法侵占林地现象时有发生。

3、天然商品林停伐管护补助因流转问题产生纠纷问题较多,还有47.59万元暂未兑付。

(三)改进建议。

1.提高森林生态效益补偿金、公益林建设(人工造林、封山育林、森林抚育)补助标准。切实增强生态公益林的社会效益等发挥。

2.加大森林管护以及执法打击力度,加强林业政策法规宣传,巩固好天保工程的生态效益。

3.加快林权纠纷调解,确保补助资金兑付进度。

附件2

2018年林木良种培育补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

采用综合评分法进行绩效目标自评,即在对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上,对各项指标进行客观、科学的评分,同时出具详细的综合考评结论。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

此项目资金实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。经测评:群众满意率达到95%,绩效自评结论为“优”。

(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

针对汉源花椒特色产业发展的需求,对花椒良种的迫切需要,以及汉源花椒发展的大好前景,打造花椒良种培育基地的必要性和可行性都存在。中央下达的良种培育资金与我县的政策和需求高度吻合。设置绩效目标:出圃优质良种花椒苗75万株。

2、项目管理

林木良种培育补助资金已全部拨付汉源县林木绿化种苗中心,补助资金主要用于种苗中心因培育良种花椒苗木需购买种子、肥料、农药和民工工资等支出。

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

2017年,建立花椒良种苗繁育基地45亩,培育可出圃花椒良种苗木130万株,苗木健壮,长势良好,超额完成培育花椒良种苗木75万株的任务。

(2)项目完成质量

培育的花椒良种苗木达到《四川主要造林树种苗木质量分级》Ⅰ级、Ⅱ级苗标准。

(3)项目实施进度

林木良种培育补助资金已全部拨付到位,资金到位率100%,不存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。

(4)项目成本节约情况

通过政府补助培育的良种花椒降低了群众发展花椒产业的成本,产生了良好的社会效益。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析

通过项目实施,建成花椒良种苗木繁育基地45亩,年生产良种苗木200万株,年生产销售花椒良种苗木130万株,良种苗木产值40700元/亩,带动当地群众人均增收500余元。

(2)项目实施的社会效益

通过项目实施,带动当地群众增收,给脱贫工作舔砖加瓦。

(3)项目实施的生态效益分析

花椒产业是我县的重点产业,是百姓致富的重要经济增长点。花椒也是生态林,在一定程度上起到了保持水土等生态效益。

(4)项目实施的可持续影响分析

项目实施,加强了我县良种花椒优质资源的保护和利用,增强了良种供应能力,增加了林业良种产量和质量,提高了良种使用率,促进了林木良种的推广,降低了良种生产使用成本,良种苗木经济林产量明显提高,加强了现代花椒产业基地建设。

3.满意度指标完成情况分析

林木良种培育项目区域公众满意度达95%。

三、存在主要问题

培育出的花椒良种种苗销售价格下跌,打击了育苗人的积极性。

四、相关措施建议

制订相应的市场保护措施,加大良种种苗的宣传,扩大销售市场。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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