晒经乡人民政府2018年度 决算 公开


目录

公开时间:2019年10月14日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

四部分附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻镇、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2018年重点工作完成情况。

汉源县晒经乡人民政府认真落实国家政策,严格依法行政,依法执政,推进法治政府建设,发挥经济管理职能,加强政策引导,制订发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。重点工作完成脱贫攻坚、重点工程、发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业,做好群众关心关注的民生工程,改善群众生产生活条件。

二、构设置

晒经乡人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1296.18万元。与2017年相比,收、支总计各减少25.40万元/增加81.89万元,增长5.13%/增长20.96%收入增加主要变动原因是今年预算项目结余资金稍多于2017年,支出增加主要原因为今年预算项目开支相较于2017年偏多。


 (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计369.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入369.23万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计472.54万元,其中:基本支出268.80万元,占56.88%;项目支出203.74万元,占43.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计841.77万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少332.23万元,减少28.30%。主要变动原因是去年预算项目资金多。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出472.54万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.89万元,增长20.96%。主要变动原因是今年预算项目支出较多。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出472.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.28万元,占29.69%教育支出(类)0.2万元,占0.12%科学技术(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出34.63万元,占7.33%;医疗卫生支出5.50万元,占1.16%;住房保障支出0万元,占0%城乡社区支出206.69万元,占43.74%;农林水支出85.24万元,占18.04%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为472.54万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)03(项):支出决算为140.28万元,完成预算100%

2.教育(类)205(款)02(项):支出决算为0.2万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项):支出决算为34.63万元,完成预算100%

4.医疗卫生与计划生育(类)210(款)07(项):支出决算为5.50万元,完成预算100%

5.城乡环境(类)212(款)05(项):支出决算为206.69万元,完成预算100%

6.农林水(类)213(款)01(项):支出决算为85.24万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出472.54万元,其中:

人员经费207.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费264.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.06万元,完成预算97.31%,主要原因是今年公务用车费用开支较少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元,占36.76%;公务接待费支出决算3.20万元,占63.24%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,完成预算93%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.14万元,下降7%。主要原因是今年公车运行开支费用有所减少

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元。主要用于脱贫攻坚、应急抢险排危等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.20万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.8万元,下降20%。主要原因是今年公务接待费用有所减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次,450人次(不包括陪同人员),共计支出3.2万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元2018年政府性基金预算拨款支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元2018年国有资本经营预算拨款支出

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,晒经乡人民政府机关运行经费支出60.95万元,比2017年增加46.79万元,增长330.44%。主要原因是今年运行经费开支较多.

(二)政府采购支出情况

2018年,晒经乡人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,晒经乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出:指党委政府职工工资等费用支出

10.教育支出:指对当地小学教育的资助支出

11.社会保障和就业支出:指机关事业单位养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休支出

12.医疗卫生与计划生育支出:指行政单位医疗保险费用及公务员医疗补助支出

13.城乡社区支出:指城乡社区公共设施支出及城乡环境卫生支出等

14.农林水支出:指事业编制人员经费及其他农业支出,对村民委员会和村党支部的补助支出等

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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