2018年度汉源县永利彝族乡人民政府部门决算

2018年度 汉源县永利彝族乡人民政府部门决算

目录

公开时间:2019年10月30日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,结合农业税及其附加免征后的实际,合理确定镇政府的主要职能:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻镇、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年重点工作为民政资金安全发放;持续高效稳固脱贫攻坚工作;各项目按时开工实施;村级道路等基础设施修建完善。

   二、机构设置

   永利彝族乡人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0 个,其他事业单位2个。

纳入永利彝族乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.经济和社会事业服务中心

2.农业服务中心

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计423.42万元,支出总计1489.08万元。与2017年相比,收入总计减少1199.791万元,下降73.91%。




                                      (图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计423.42元,其中:一般公共预算财政拨款收入423.42万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

                                              (图2:收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1489.08万元,其中:基本支出373.42万元,占25.08%;项目支出1115.66万元,占74.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。




                                           (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计423.42万元、支出总计373.42万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少1199.79万元,下降73.91%。、支出总计增加19.11万元,增长5.4%。




                                     (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2018年一般公共预算财政拨款支出1489.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1134.76万元,增长320.27%。




                            (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1489.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出174.69万元,占11.73%;教育支出(类)0.3万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出25.68万元,占1.73%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.15万元,占0.75%;城乡社区(类)支出510.15万元,占34.26%;农林水(类)支出717.10万元,占48.15%;其他(类)支出50万元,占3.36%。

                               (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1489.07万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为138.28万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):支出决算为17.34万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务

(款)行政运行(项):支出决算为19.07万元,完成预算100%。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为22.1万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出决算为0.22万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)支出决算为3.36万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):支出决算为0.5万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.11万元,完成预算100%。 

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项):支出决算为2.54万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为506.27万元,完成预算100%。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为3.88万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为44.97万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算为0.23万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为552.32万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为94.58万元,完成预算100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):支出决算为25万元,完成预算100%。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出373.42万元,其中:

人员经费265.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。
  公用经费108.01万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7万元,占60.87%;公务接待费支出决算4.5万元,占39.13%。具体情况如下:




                                 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1万元,下降12.5%。主要原因是公务用车维修减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于下乡、开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.5万元,下降10%。主要原因是公务接待减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次,360人次(不包括陪同人员),共计支出4.5万元,具体内容包括:用餐费。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理工作,我单位2018年单项项目支出未达到财政资金绩效考评工作。 

(二)项目绩效目标完成情况。

我单位2018年单项项目支出未达到财政资金绩效考评工作,不涉及绩效项目。
  

                项目支出绩效目标完成情况表
                      (2018 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汉源县永利彝族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门不涉及项目、未开展绩效评价,《汉源县永利彝族乡人民政府2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,永利彝族乡人民政府机关运行经费支出108.01万元,比2017年增加77.87万元,增长258.36%。主要原因是经费增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,永利彝族乡人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,永利彝族乡人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

永利彝族乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

永利彝族乡人民政府是一级核算行政单位,内设4个办公室,两个服务中心;核定我乡单位人员编制总数26人,其中行政编制12人,事业编制12人,机关工勤编制2人,实际在编人数19人。

(二)机构职能。

(一)基本职能

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,结合农业税及其附加免征后的实际,合理确定镇政府的基本职能:

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻镇、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2018年重点工作完成情况。

汉源县永利彝族乡人民政府认真落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。重点工作完成2018年脱贫攻坚基础设施建设、环保、发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业,做好群众关心关注的民生工程,改善群众生产生活条件。

(三)人员概况。

永利彝族乡人民政府2018年年末在职人员21人:其中公务员11人,事业人员9人,机关工勤1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

本单位2018年财政资金收入合计423.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入423.42万元,占比100%。

(二)部门财政资金支出情况。

本单位2018年财政资金支出合计1489.07万元,其中:基本支出373.42万元,占比25.08%,项目支出1115.65万元,占比74.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

我乡严格按照部门预算编制要求,保证预算编制准确,严格控制单位支出,及时进行动态调整,确保单位正常运行。  

(二)专项预算管理。

我乡严格执行预算支出管理,遵循先有预算、后有支出的原则。我乡根据《行政事业单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》等相关要求,制定了单位层面管理制度和业务层面管理制度,完成了内部控制规范体系建设,特别就三公经费等按照中央八项规定规范了经费支出流程,完善了工作餐接待餐、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则,有效控制了基本支出。

(三)结果应用情况。

我乡2018年严格按照整体预算绩效管理执行,单位整体运转良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我乡严格按照预算绩效管理要求对2018年整体支出进行了自评,自评结果良好。

(二)存在问题。

未发现存在有问题。

(三)改进建议。

无改进建议。

附件2

2018年永利彝族乡人民政府项目支出绩效评价报告

本单位在年初预算编制阶段,不涉及项目编制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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