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汉源县2019年财政预算执行情况和2020年 财政预算(草案)的报告

发布单位:县财政局 发布时间: 2020-06-12 16:08 浏览次数: 字体: [ ]


2020年5月日在汉源县第十七届人民代表大会第四次会议

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2019年全县财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审查,并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督指导下,县财政局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党的十九大和党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届七次全会、县委十四届九次全会精神,自觉践行新发展理念,克服减税降费及宏观经济下行压力带来的困难,坚定推动各项工作顺利开展。

(一) 一般公共预算执行情况

    经汉源县第十七届人民代表大会第三次会议批准,2019年一般公共预算收入预算数为57276万元,比2018年增长10%,一般公共预算总收入为125706万元;一般公共预算支出预算数为110107万元,一般公共预算总支出为125706万元。年度预算执行中,经第十七届人大常委会第二十七次会议通过调整一般公共预算收支预算,调增地方政府债券转贷收入8504万元,一般公共预算总收入调整预算数为134210万元;调增一般公共预算支出6529万元,调增债务还本支出为1975万元,调整后一般公共预算支出调整预算数为116636万元,一般公共预算总支出调整预算数为134210万元。

2019年,我县一般公共预算收入完成58341万元,完成预算数57276万元的101.86%,比上年同期增加6272万元,增长12.05%。按构成分:税收收入完成51074万元,占一般公共预算收入的87.54%;非税收入完成7267万元,占一般公共预算收入的12.46%。按收入科目分,其中:增值税32213万元,企业所得税6307万元,个人所得税910万元,资源税3468万元,城市维护建设税923万元,房产税399万元,印花税528万元,城镇土地使用税171万元,土地增值税448万元,车船税762万元,耕地占用税2684万元,契税2161万元,环保税100万元,专项收入3800万元,行政事业性收费收入1768万元,罚没收入1642万元,国有资源(资产)有偿使用收入57万元。一般公共预算支出189223万元,比上年同期增加30072万元,增长18.90%。其中:一般公共服务支出48170万元,公共安全支出10539万元,教育支出38303万元,科学技术支出637万元,社会保障和就业支出31081万元,卫生健康支出16787万元,节能环保支出3708万元,城乡社区支出16209万元,农林水支出21601万元,住房保障支出304万元,债务付息支出1875万元,债务发行费用支出9万元。

2019年一般公共预算支出预算数110107万元,经十七届人大常委会第二十七次会议通过调整预算数为116636万元,预算执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等共计41826万元;二是上年结转项目2108万元并入当年预算;三是从政府性基金预算调入一般公共预算31000万元;四是从国有资本经营预算调入一般公共预算23万元。综上,县级一般公共预算支出预算数相应变动为191593万元。

一般公共预算收支平衡情况:县级一般公共预算收入完成58341万元,加上上级补助收入104844万元,债务转贷收入8504万元,上年结转收入2108万元,调入资金31035万元,动用预算稳定调节基金4049万元,一般公共预算总收入为208881万元;一般公共预算支出189223万元,上解支出9423万元,超收收入安排预算稳定调节基金1065万元,债务还本支出6800万元,年终结余2370万元,其中结转下年支出2370万元。

(二)政府性基金预算执行情况

县级政府性基金收入完成37767万元,完成预算数20200万元的186.97%,加上上级补助收入6373万元,债务转贷收入23200万元,上年结余1018万元,政府性基金总收入68358万元;政府性基金支出36726万元,调出资金31000万元;年终结余632万元,其中结转下年支出632万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

县级国有资本经营预算收入完成120万元,完成预算数60万元的200%,上年无结余;国有资本经营预算支出85万元,完成预算数48万元的177%,调出资金35万元,年终无结余。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年,城乡居民基本养老保险基金收入7193万元,上年结余11921万元,城乡居民基本养老保险基金总收入19114万元;城乡居民基本养老保险基金支出5988万元,城乡居民基本养老保险基金结余13126万元。

上述情况均为年度快报数,在完成财政决算审查汇总、调整及与上级财政结算后,将会发生变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2019年财政工作开展情况

2019年,县财政局按照“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障原则,牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调,优化支出结构,集中财力保障重点领域和关键环节,为全县经济社会事业健康发展做出了积极贡献。

(一)强化财源建设,确保财政收入稳增长

1.加强税收征管,防止财源流失。采取召开财税联席会议、到企业调查研究、召开税收工作专会等方式,加强与税务部门的沟通协调,实现财政、税务、金融信息互通。对相关财税政策执行情况、重点工程、重点税源、重点税种进行动态监控,对未征收到位的,加强分析、查找原因、采取措施,做到应收尽收。

2.加大园区投入,积极培植税源。通过加大对工业园区基础设施建设的财政投入,促进招商项目落户;加大对工业企业财政奖补扶持,引导、鼓励三产服务业发展,培植稳定税源。

3.加强沟通汇报,争取上级支持。积极配合全县各单位加强与上级部门的沟通汇报,争取上级专项资金支持我县经济社会事业发展。2019年,四川省财政厅共下达我县各项上级补助资金104844万元。

(二)全力保障民生,群众获得感不断提升

牢固树立以人民为中心的发展理念,加大民生投入工作力度,2019年财政民生支出125000万元,占一般公共预算支出的66.06%。

1.积极投入脱贫攻坚。

一是加大财政投入。加强对中央、省、市脱贫攻坚政策研究对接,积极争取上级财政支持。同时建立以精准扶贫为主的资金整合平台,全面整合相关资金投向全县63个贫困村。共整合18个部门涉农资金投入脱贫攻坚,强化工作措施,实施基础设施建设、乡村振兴等项目,扶持村级集体经济发展。投入财政专项扶贫资金3887万元,其中:中央省级专项扶贫资金1821万元、少数民族发展资金70万元、不发达地区发展资金60万元、农村贫困残疾人扶贫资金20万元、市级扶贫专项资金720万元、县级资金1196万元。

二是切实加强财政扶贫资金动态监控工作。县财政局切实加强组织协调,按上级财政部门要求,完成2019年所有扶贫资金动态监控数据的录入,总资金为48912万元,其中扶贫资金6153万元,非扶贫资金42759万元。全年扶贫资金分配进度达到100%;扶贫标识为全部的扶贫资金6153万元,支付进度达到95%;扶贫项目资金绩效指标填报比例和审核比例达到100%。

三是加强扶贫四项基金管理。2019年年末,我县教育扶贫救助基金规模达到850万元,累计使用572万元,救助6858人次;卫生扶贫救助基金规模达到1561万元,累计使用1389万元,救助52401人次;贫困村产业扶持基金规模达到3549万元,累计使用3121万元,惠及贫困人口30030人;全县扶贫小额信贷分险基金规模达到700万元,已使用分险基金7.7万元,引导邮政储蓄银行汉源县支行、汉源县农村信用社两家金融机构累计发放扶贫小额信贷资金6662万元,惠及贫困户1779户。

2.坚持教育优先。2019年教育支出38303万元,其中:基本支出26697万元,项目支出11606万元。专项支出主要用于:困难学生助学补助563万元,校园安保经费支出510万元,义务教育营养餐支出2082万元,实施营养餐运行经费550万元,义务教育薄弱学校改造支出716万元,学前教育发展支出1105万元,义务教育寄宿生生活补助470万元。

3.切实加强社保资金管理。一是加强城乡低保和城乡医疗救助资金管理。2019年,城乡低保累计保障53637人次,城乡低保财政专户累计收入1913万元,财政专户累计支出1600万元。城乡医疗救助14216人次,财政专户累计收入1624万元,财政专户累计支出1620万元;二是加强城乡居民社会养老保险资金管理。加大了对城乡居民社会养老保险政策宣传和动员,农民的参保积极性得到很大提高,截至目前我县城乡居民社会养老保险16—59周岁参保缴费人数66674人,养老金领取人员数45629人,共筹集资金7193万元,其中财政补助收入5679万元,个人缴费收入1413万元,利息和其他收入101万元。城乡居民社会养老保险财政专户支出5988万元。

4.狠抓移民后扶项目实施,持续保障库区稳定。全年下达移民后扶项目资金8709万元,用于移民安置区基础设施、产业发展和公共服务等。县财政局积极配合县扶贫开发局,加快推进移民后扶项目组织、实施、验收和报账工作。及时发放移民后扶生活补助资金,全年共计发放四批移民后扶补助资金共2334万元。

(三)抓创新添活力,财政管理不断提质增效

1.强化非税收入管理工作。认真贯彻落实中央和省减税降费有关政策,规范执收单位收入收缴行为,继续认真贯彻执行《四川省非税收入征收管理条例》,加强对执收单位的监督和管理,确保非税收入依法、依规及时足额上缴县财政。

2.完善财政投资评审工作机制,不断提高服务水平。全年共完成财政投资评审项目236个,送审金额4.58亿元,审定金额4.29亿元,审减额0.29亿元,审减率约6.3%。财政评审工作为政府性投资节约了建设资金。

3. 强力推进国库集中支付制度改革。一是细化管控措施,进一步推进公务卡改革制度全面实施,2019年所有89个预算单位共办理公务卡2735张,公务卡公务支出1006万元,比上年增加129万元,增长15%;二是加强预算执行动态监控,强化对财政资金运行全过程的监督,及时纠正违规支付行为,防范和控制财政资金支付风险。2019年共完成国库集中支付237528万元,比上年同期增加44655万元,增长23.15%。 

(四)严肃财经纪律,筑牢财政资金监管防线

1.强化财政监督检查。2019年开展了涉农资金和财政扶贫资金检查、预决算公开情况检查、财政项目支出绩效监督、会计信息监督、惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”和农业保险专项治理等财政监督检查。2019年,会同县纪委监委对部分行政事业单位进行了正风肃纪及会计信息监督检查,发现违规问题11个,涉及金额34万元,发出整改通知书4份,提出整改要求11条,收回违规资金3万元,涉及单位已全部完成整改工作。

2.结合不忘初心、牢记使命主题教育,开展发生在群众身边的不正之风和微腐败问题专项整治。一是组织牵头协调各业务主管部门和乡镇推进惠民惠农资金通过社保“一卡通”监管平台发放,2019年发放214534人次,发放资金6811万元;二是抓好我县涉农保险保费补贴问题专项治理工作,牵头完成我县涉农保险自查工作,对检查发现的在保险业务开展、管理职责履行、日常监管等方面问题,及时反馈至相关部门及保险机构限时整改;县财政收回保险机构虚构、虚增保险标的财政补贴资金11万元,确保涉农保险健康发展。

(五)优化资源配置,深入推进国资国企改革

进一步深化国资国企改革,加强国资监管机构建设,构建完善国资监管制度体系,以管资本为主,加强县属国有企业日常监督管理。全面推动县属国有企业结构调整与重组工作,将原有14户国有企业调整重组为5户主业突出的国有投资运营集团公司,进一步优化国有经济布局和结构调整,突出县属国有资本的战略引领作用和服务县域经济功能,努力提升县属国有企业的发展质量和效益。

(六)强化资产监管,确保国有资产保值增值

进一步规范资产管理行为,切实履行国有资产综合管理职能,强化行政事业单位国有资产管理,严格资产处置审批,认真做好机构改革涉及的资产清查、划转、接收等工作,并督促各行政事业单位对资产进行清查、盘点,进一步加强国有资产管理,维护国有资产的安全和完整,提高国有资产使用效益。

(七)坚守底线意识,有效防范财政运行风险

1.严格执行《中华人民共和国预算法》和国务院有关规定,严格执行政府债券限额使用管理政策,严禁超限额举借政府债务,确保我县一般债务和专项债务均不突破规定的限额。加强政府债务和隐性债务监管,认真执行《汉源县防范化解地方政府隐性债务风险具体方案》,确保积极稳妥化解存量隐性债务。2019年化解存量隐性债务2.26亿元,化解率75%。

2.严格管理政府债务。严格控制政府债务规模,加强融资行为的管理,杜绝违法违规融资行为,切实防范政府债务风险发生;同时在限额内积极申报地方政府债券资金项目,2019年争取到位债券资金31704万元,其中:一般债券1704万元,专项债券23200万元,再融资债券6800万元。

(八)强化政策撬动,着力扶持实体经济

1.建立了小微企业融资担保代偿损失分担机制,对融资担保机构为县内小微企业提供担保所发生的代偿损失,按代偿额的10%给予补贴。

2.积极开展普惠金融奖补及财政金融互动工作。全年支付政策性农业保险、创业担保贷款财政贴息、城乡居民住房地震保险等资金613万元。

3.全力支持乡村振兴战略实施。2019年财政投入乡村振兴战略资金28290万元;设立乡村振兴产业扶持风险金1087万元,配合协助农业部门、四川省农业担保公司、金融机构,共发放农业产业贷款7352万元,为实施乡村振兴发展农业产业提供财政金融支持。    

三、2020年财政预算草案

2020年财政工作总要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。实施积极的财政政策,大力提质增效,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;认真贯彻落实“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压。

根据党中央、国务院和省委、省政府的决策部署以及市委、市政府确定的2020年经济社会发展预期目标和重点,合理编制2020年预算。

(一)一般公共预算收支预算

2020年本级一般公共预算收入预算数为63010万元,其中:税收收入预算数为57040万元,占一般公共预算收入的90.53%;非税收入预算数为5970万元,占一般公共预算收入的9.47%。

县级一般公共预算收入63010万元,加上预计中央和省税收返还收入、均衡性转移支付、基本财力奖补、农村税费改革转移支付、调整工资补助等体制机制性补助收入等共81088万元,动用预算稳定调节基金1065万元,从政府性基金预算调入一般公共预算30000万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算70万元,收入总量为175233万元;扣除上解支出10474万元,地方政府一般债券还本支出2000万元;可供安排的收入为162759万元。根据《中华人民共和国预算法》关于地方财政收支预算平衡的规定,2020年一般公共预算支出安排为162759万元,做到当年财政预算收支平衡。

2020年一般公共预算支出162759万元按功能科目分类为:一般公共服务支出41567万元,国防支出51万元,公共安全支出5242万元,教育支出33779万元,科学技术支出205万元,文化旅游体育与传媒支出925万元,社会保障和就业支出23091万元,卫生健康支出17426万元(其中新冠肺炎专项经费1000万元),节能环保支出508万元,城乡社区支出4350万元(其中隐性债务还本400万元),农林水支出21661万元(其中脱贫攻坚专项资金1430万元),交通运输支出1967万元,资源勘探信息等支出126万元,商业服务业等支出71万元,自然资源海洋气象等支出578万元,住房保障支出5642万元,灾害防治及应急管理支出287万元,债务付息支出1956万元,预备费1650万元,其他支出1677万元。

2020年一般公共预算支出162759万元按经济科目分类为:基本支出86545万元,其中机关工资福利支出45636万元,机关商品和服务支出6331万元,对事业单位经常性补助27352万元,对个人和家庭的补助支出7226万元;项目支出72608万元(含民生实事票决制项目资金1000万元,新冠肺炎疫情防控专项经费1000万元),债务利息及费用支出1956万元;预备费1650万元。

(二)政府性基金预算收支预算

政府性基金收入预算数为45120万元,其中:国有土地使用权出让收入45000万元、污水处理费收入120万元。加上上级补助收入65万元,收入总计45185万元。按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出预算数为45185万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出15000万元,污水处理费收入安排的支出120万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出65万元;调出资金30000万元。   

(三)国有资本经营收支预算

根据2019年县属国有企业利润收入预计情况,2020年我县县级国有资本经营预算收入预算120万元,均为国有资产经营预算企业利润收入120万元。国有资本经营预算支出相应安排国有资产经营预算支出50万元,调出资金70万元。

(四)社会保险基金收支预算

城乡居民基本养老保险基金,2020年预计参保缴费人数7.1万人,每月领取待遇人数4.6万人。全年收入预算数7864万元,预计上年累计结余13126万元,支出预算数6024万元,累计结余14966万元。

2020年,因国家实施减税降费政策和新冠肺炎疫情等因素的影响,对一般公共预算收入执行影响较大,预算执行中将根据实际情况再向县人大常委会报告。

四、2020年财政工作安排

(一)继续培植税源,增强地方经济实力。2020年一般公共预算收入预算数63010万元。县财政将进一步优化整合财政资源,科学研判2020年我县经济形势和宏观政策对我县经济的影响,将组织收入作为财税工作的中心,利用财政资金杠杆和引导功能,支持全县重点项目建设,大力培育新的税收增长点,切实增强财政发展后劲。

(二)狠抓财政增收节支,全面统筹安排财政资金。贯彻落实省财政厅提出“三保一优”的要求,着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫,按照“坚持量入为出、厉行勤俭节约、突出保障重点、加强绩效管理、强化全面统筹、加强风险防范”的原则,优先用于“三保”支出和县委、县政府确定的重点工作。在坚决落实好各项减税降费政策基础上,依法强化税收收入和非税收入征管。硬化支出预算执行约束,严把支出政策关口,严控预算追加事项。做好财政运行监测分析,提前做好应对预案和政策储备,确保全县财政平稳运行。

(三)继续加大向上争取资金力度。一是积极与省财政厅、市财政局对接,将我县财政自给能力低、财政平衡脆弱的实际困难向上级反映,争取在均衡性转移支付、基本财力补助和其他补助等方面有所增长;二是主动配合相关部门做好项目前期准备工作,加大对上汇报力度,争取尽可能多的项目立项,获取更多的专项转移支付补助资金;三是主动适应新常态,密切跟踪财政政策调整动向,加强政策研究,了解政策信息,及时找准争取项目资金方向。

(四)建立县级“三保”预算编制的事前审核机制。按照《四川省财政厅关于加强财政收支预算管理做好县级“三保”工作的通知》(川财预〔2019〕88号)要求,从2020年度预算起,建立市级初审、省级复审的县级“三保”预算编制的事前审核机制。2020年,我县县级“三保”(保工资、保运转、保基本民生)支出安排138002万元,其中:保工资72679万元,保运转6640万元,保基本民生58683万元。省财政厅已批复,原则同意我县“三保方案”。

(五)全面防范财政债务风险。一是有序开展债务风险缓释,建立化债激励机制,坚决遏制隐性债务增量,稳妥化解隐性债务存量,确保完成2020年化解目标;二是对纳入政府债务系统的债务进行监管,管理使用好新增政府债券;三是坚决防范财政风险,避免风险集中爆发,确保不发生系统性财政、金融和政府风险。

(六)强化财政监督,提高资金使用效益。切实履行财政监督检查职能,做好会计信息质量监督检查、贯彻落实中央八项规定、严肃财经纪律和“小金库”专项治理、扶贫资金监督检查等专项检查。

(七)继续深化国资国企改革。全面完成县属国企调整重组工作,以国有资产保值增值和国有资本做强做优做大为目标,加快实现由融资平台向市场化和具有可持续发展能力的产业经营或投融资实体转型发展。进一步深化企业内部劳动、人事、分配三项制度改革,督促各国有企业健全内部治理机制,强化全员绩效考核,优化内部分配结构,提升科学决策能力和经营管理水平,推动县属国有企业高质量发展

各位代表,2020年财政收支矛盾依然突出,财政工作任务更加艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督下,围绕全县中心工作,全面贯彻落实各项重大决策部署,敢于担当、积极作为,扎实推进各项财政工作,为全面建成小康社会、建设“大美汉源、区域中心”作出新的贡献!

主办:汉源县人民政府办公室 承办:汉源县政府办电子政务科(0835-4223061)
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