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2019年雅安市汉源生态环境局部门决算

发布单位: 雅安市汉源生态环境局 发布时间: 2020-09-28 10:00 浏览次数: 字体: [ ] 收藏


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公开时间:2020年9月28日

第一部分 部门概况.............................4

一、基本职能及主要工作...............................4

二、机构设置.....................................6

第二部分 部门决算情况说明....................................7

一、收入支出决算总体情况说明.......................7

二、收入决算情况说明......................7

三、支出决算情况说明..........................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................15

十、其他重要事项的情况说明 .......................15

第三部分 名词解释.................................16

第四部分 附件..................................................19

附件1...................................................22

附件2......................................................25

第五部分 附表..................................27

一、收入支出决算总表.....................................27

二、收入决算表.............................................27

三、支出决算表......................................................27

四、财政拨款收入支出决算总表..................................27

五、财政拨款支出决算明细表................................27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................27

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................27

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作  (一)主要职能。

1、贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2、承担属地生态环境保护的监督工作。

3、承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法,强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4、承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5、承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

7、完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

一、全面推进党建工作。

一是加强党的政治理论学习,学习宣传贯彻党的十九大会议精神、省委十一届三次全会、市委四届四次全会、县委第十四次党代会精神以及相关会议精神。二是进一步加强意识形态工作。三是加强党风廉政建设,贯彻落实中央关于改进工作作风的八项规定,开展廉洁勤政和艰苦奋斗教育,坚决抵制各种不正之风和奢侈浪费行为。四是开展政风行风建设,进一步转变工作作风。

二、加强建设项目环境管理工作。

一是围绕发展主题,为重大项目落地提供高速度、高质量的环评审批服务。二是对新建项目严格审批,严把环境准入门槛。三是继续推动环保违法违规建设项目清理整顿工作。

三、加强重点企业监管。

一是强化环境应急管理。二是落实责任分工。将辖区企业划分片区,落实监察人员责任。三是加强重点污染源日常巡查。

四、加强污染防治工作。

一是组织开展好全县污染源普查。二是协调组织污染源的集中控制和治理。三是做好重金属防治工作。四是加强饮用水源保护工作。五是加强环保项目组织申报。六是对汉源锦泰矿业有限公司唐家选厂、汉源化工选厂开展强制清洁生产审核。

五、加强环境监测工作。

一是对全县39个集中式饮用水水源地开展水质监测。二是对对尼日河、金口河两个断面开展每月一次生态补偿监测。三是对全县在生产国控重点企业开展半年一次监督性监测。

六、加强总量减排工作。

加强与相关部门衔接,以加快国家、省重点项目减排项目达标运行,确保总量工作落到实处。

七、抓好环保能力建设,夯实工作基础。

一是按省、市、县安排部署,积极稳妥推进我县环保系统垂直管理及机构改革工作。二是加强监察能力建设,提升污染源监管平台管理水平。三是加强监测能力建设。四是强化队伍建设,提高综合素质。

八、抓好生态保护工作。

按职责分工继续抓好河长制工作。强化“散、乱、污”企业治理工作,切实做好省专项督查组反馈我县大气污染30个点位问题整改。

九、深入推进环保督察反馈问题整改。

强化点对点督导,推进点上问题销账,将中央、省、市反馈的环境问题及时整改到位。

二、机构设置

雅安市汉源生态环境局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入雅安市汉源生态环境局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 汉源生态环境保护综合行政执法大队。

2. 汉源县环境监测站。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2820.68万元。与2018年相比,收、支总计各增加1609.71万元,增长132.93%。主要变动原因是2019年有污染防治项目资金。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2819.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2818.89万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。

                            (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1815.35万元,其中:基本支出538.56万元,占29.67%;项目支出1276.79万元,占70.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2820.56万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1609.86万元,132.97%。主要变动原因是2019年有污染防治项目资金。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1815.23万元,占本年支出合计的99.99%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加613.04万元,增长50.99%。主要变动原因是用上年财政结转资金支付污染防治项目款。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1815.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出112.57万元,占6.20%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出43.02万元,占2.37%;卫生健康支出(类)19.41万元,占1.07%;住房保障支出0万元,占0%;节能环保(类)支出1640.23万元,占90.36%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1815.23,完成预算64.36%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为112.57万元,完成预算100%,与预算持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为41.16万元,完成预算100%,与预算持平。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为1.86万元,完成预算100%,与预算持平。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.02万元,完成预算100%,与预算持平。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.39万元,完成预算100%,与预算持平。

6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算为285.79万元,完成预算100%,与预算持平。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护事务(项):支出决算为112.08万元,完成预算35.73%,因有项目还在进行,所以有资金结转。

8、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察(项):支出决算为20.8万元,完成预算100%,与预算持平。

9.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为1218.08万元,完成预算60.25%,是因万里工业园区水气土协同预警体系项目还在进行。需要根据项目进度支付,所以有资金结转。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%,与预算持平。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息支出(项):支出决算为0.48元,完成预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出538.44万元,其中:

人员经费317.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费220.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.15万元,完成预算76.37%,决算数小于预算数的主要原因是:我局本着例行节约的原则,在接待和公务车运行维护中节约开支,严格按照相关规定执行。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.25万元,占73.99%;公务接待费支出决算2.9万元,占26.01%。具体情况如下:

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。主要原因是我局2018年和2019年无出国出境。

开支内容包括:无,因我局无出国出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.25万元,完成预算93.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是单位加强公车运行维护管理。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元,因我局全年无公务用车购置支出。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、其他公务用车3辆。

公务用车运行维护费支出8.25万元。主要用于主要用于环境监察、环境监测、环保事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.9万元,完成预算50%。公务接待费支出决算比2018年相持平,主要原因是单位厉行节约,加强公务接待管理。

国内公务接待支出2.9万元,主要用于环境监察、环境监测、环保保护事务等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待46批次,376人次(不包括陪同人员),共计支出2.9万元,具体内容包括:上级部门对我局环境监督性监测、测管协同检查,共计12批次,共计89人次;环境监察检查,共计20批次,163人次;其他县局兄弟单位来我局交流学习,共计5批次,45人次;环保督查工作,共计9批次,79人次。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,因我局全年无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元,因我局全年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元,因我局2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,雅安市汉源生态环境局机关运行经费支出220.96万元,比2018年增加161.85万元,增长273.81%。主要原因是年终目标考核纳入预算、涨工资、环保督查、检查等工作,所以机关运行经费支出比2018年增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,雅安市汉源生态环境局政府采购支出总额26.62万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.62万元。主要用于乡镇饮用水源水质监测工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,雅安市汉源生态环境局共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于环境监测、环境保护事务等所需。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称


预算单位


预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标





2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《雅安市汉源生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门无项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位支付退休人员费用。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗保险缴费

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员补助医疗缴费。

10.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指环境保护事务行政运行。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):指其他环境保护管理事务支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治的支出。

13.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指其他用于环境监测与信息的支出。

14.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指用于其他节能环保的支出。

15.节能环保支出(类)环境监测与监察支出(款)其他环境监测与监察支出(项):指用于其他环境监测和监察的支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

雅安市汉源生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

雅安市汉源生态环境局为行政单位,内设股室5个,下设二级单位2个,其中事业单位为汉源县环境监测站,汉源生态环境保护综合行政执法大队为参公管理的事业单位。

(二)机构职能。

1、贯彻有关生态环境保护法律、法规和相关方针、政策。

2、承担属地生态环境保护的监督工作。

3、承担市生态环境局授权的属地生态环境监督执法,强化现场生态环境保护执法和事中事后监管。

4、承担一般突发生态环境事件的应急和预警工作。

5、承担市生态环境局授权范围内的生态环境保护许可具体工作。

6、承担属地党委政府生态环境保护议事协调机构办公室的日常工作。

7、完成市生态环境局、县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。

雅安市汉源生态环境局总编制40名,其中:行政编制10名,参照公务员管理的事业编制13名,其他事业编制15名,工勤编制2名。2019年在职人员总数32人,其中:行政人员5人,参公人员13人,工勤人员1人,事业人员10人,退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计2819.01万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2818.89万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。

(三)部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1815.35万元,其中:基本支出538.56万元,占29.67%;项目支出1276.79万元,占70.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我局严格按照《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》、等相关财经法律法规和本部门《财务管理制度》严格进行预算资金管理,按进度支付资金。按要求推进预算信息公开,完善政府预算体系、深化专项资金管理,落实厉行节约的规定。对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算;根据各股室提出的预算调整申请,形成预算调整报告,提请单位负责人同意后,报财政部门审批;定期向单位主要领导、党委汇报预算的执行情况。

(二)结果应用情况。

通过开展部门整体支出绩效评价,认真开展自评,并运用评价结果查漏补缺,准确地分析资金使用方向,及时调整不足之处,推进项目的开展,为领导决策提供参考,更好地发挥资金的社会效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

资金做到了管理规范,程序到位,群众满意,社会反响好,取得了巨大的社会效益,维持地方经济绿色发展。

(三)存在问题。

内控制度更新不及时,有执行不到位的地方,监督乏力。

(四)改进建议。

进一步加强内控管理,提高认知程度,加强思想灌输,从思想上强化内部控制管理制度,充分发挥单位纪检监督作用。

附件2

雅安市汉源生态环境局项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

2019年雅安市汉源生态环境局未开展项目支出绩效评价工作。

(二)项目绩效目标。

(三)项目自评步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

(三)项目财务管理情况。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。

(三)项目监管情况。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

(二)项目效益情况。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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