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2019年度汉源县河西乡人民政府决算

发布单位: 唐家镇 发布时间: 2020-09-28 16:37 浏览次数: 字体: [ ] 收藏


2019年度

汉源县河西乡人民政府

决算

 


目录

 

公开时间:2020年9月28

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...........................................................................4

二、机构设置...............................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................7

二、收入决算情况说明...............................................................................7

三、支出决算情况说明...............................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................................14

十、其他重要事项的情况说明...................................................................14

第三部分 名词解释

部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,做好驻乡、驻村企业协调工作,加强农村市场监管,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力的转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、就业和社会保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。

(二)2019年重点工作完成情况。

汉源县河西乡人民政府认真落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会的国家基层政权。重点工作完成2019年环保问题、发展本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项社会事业,做好群众关心关注的民生工程,改善群众生产生活条件。

二、构设置

汉源县河西乡人民政府总编制46名,其中行政编制26   名,参照公务员法管理的事业编制0名,其他事业编制20名。在职人员总数46人,其中行政人员28人,参照公务员法管理的事业人员0人,其他事业人员18人。离休人员20人。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收总计1018.05万元。与2018年相比,收总计增加236.73万元,增长30.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2019年度支出总计1018.06万元。与2018年相比,支出总计增加236.74万元,增长30.3%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

 

   

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1018.05万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1018.05万元,占100%

    

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1018.06万元,其中:基本支出1018.06万元,占100%

     

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收总计1018.05万元。与2018年相比,财政拨款收总计增加236.73万元,增长30.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2019年财政拨款支总计1018.06万元。与2018年相比,财政拨款支总计增加236.74万元,增长30.3%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1018.06万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加236.74万元,增长30.3%。主要变动原因是一般公共服务支出增加。

 

    

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1018.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出839.58万元,占82.47%社会保障和就业(类)支出46.96万元,占4.61%卫生健康支出30.51万元,占3%城乡社区支出(类)支出40万元,占3.93%农林水(类)支出61万元,5.99%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1018.06完成预算69.42%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款) 行政运行01(项): 支出决算为508.75万元,完成预算100%

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99(项): 支出决算为330.83万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为28.81万元,完成预算46.86%,决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费支出减少

其他行政事业单位离退休支出99(项): 支出决算为11.36万元,完成预算100%

机关事业单位职业年金缴费支出06(项): 支出决算为2.32万元,完成预算100%

抚恤08(款) 义务兵优待05(项): 支出决算为4.48万元,完成预算100%

 

 

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为22.45万元,完成预算100%

     公务员医疗补助03(项):支出决算为8.06万元,完成预算100%

7.城乡社区(类)城乡社区公共设施03(款) 其他城乡社区公共设施支出99(项):支出决算为40万元,完成预算100%

8.农林水(类)农村综合改革07(款)对村民委员会和村党支部的补助05(项):出决算为21万元,完成预算100%

农村综合改革示范试点补助07(项):支出决算为40万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1018.04万元,其中:

人员经费711.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费306.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.88万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元,占56.18%;公务接待费支出决算6.52万元,占43.82%。具体情况如下:

   

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%

2.公务用车购置及运行维护费支出8.36万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.04万元,下降0.48%。主要原因是厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.36万元。主要用于开展乡镇工作下乡及出差具等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.52万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.04万元,下降0.61%。主要原因是厉行节约。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出306.33万元,比2018年增加151.96万元,增长98.44%主要原因是办公费、维护维修费、劳务费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,汉源县河西乡人民政府政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,汉源县河西乡人民政府共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,不涉及项目编制。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.行政运行201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(类)201(款)03(项)99:指除上述项目外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项) 指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。其他行政事业单位离退休支出99:指用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

6.社会保障和就业支出208()抚恤08()义务兵优待05:指用于义务兵优待方面的支出。

7.卫生健康210计划生育事务07计划生育服务17(项):反映计划生育部门的支出。

行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):指财政部门集中安排的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项):财政部门集中安排的行政单位的公务员医疗补助经费。

8.农村综合改革07(款)对村民委员会和村党支部的补助05(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农村综合改革07(款)农村综合改革示范试点补助07(项):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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