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汉源县2019年财政决算报告及报表

发布单位:县财政局 发布时间: 2020-10-12 15:51 浏览次数: 字体: [ ]

汉源县人民政府

关于2019年财政决算情况的报告

(2020年9月25日汉源县第十七届人民代表大会常务委员会第33次会议通过)

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会报告汉源县2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计情况,请予以审议。

汉源县2019年财政决算已经《财政厅关于2019年省财政与市(州)扩权县(市)财政年终结算有关事项的通知》(川财预〔2020〕51号)批复。汉源县审计局对2019年县级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并出具《汉源县2019年县级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告》(汉审报〔2020〕6号)。现将2019年财政决算情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

经汉源县第十七届人民代表大会第三次会议批准,2019年一般公共预算收入预算数为57276万元,比2018年决算数52069万元增加5207万元,增长10%。

2019年,县级一般公共预算收入决算数58341万元,完成十七届人民代表大会第三次会议批准57276万元的101.86%,较上年增长12.05%。其中:税收收入完成51074万元,占一般公共预算收入的87.54 %,较上年增加3405万元,同比增长7.14%;非税收入完成7267万元,占一般公共预算收入的12.46%,较上年增加2867万元,同比增长65.16%。

经县十七届人民代表大会第三次会议批准的2019年一般公共预算支出预算数为110107万元,上解上级支出10774万元,地方政府一般债务还本支出4825万元,一般公共预算总预算支出125706万元。经县十七届人民代表大会常务委员会第27次会议审查批准,新增地方政府债券转贷收入8504万元,一般公共预算收入预算数总量调整为134210万元;县级一般公共预算支出预算数116636万元,上解上级支出10774万元,债务还本支出6800万元,一般公共预算总预算支出134210万元。除以上调整预算以外,2019年预算在执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等共计41490万元;二是上年结转2108万元并入当年预算;三是从政府性基金预算净调入资金31000万元、国有资本经营调入资金23万元,三项变动增加支出预算74621万元。2019年县级一般公共预算支出预算数相应变动为191257万元。

(一)收入预算执行情况

1.工商税收入库39922万元,比上年减少2153万元,下降5.12%,其中:增值税完成32213万元,比上年减少1407万元,下降4.19%;资源税完成3468万元,比上年增加616万元,增长21.60%;个人所得税完成910万元,比上年减少405万元,下降30.80%;城市维护建设税完成923万元,比上年减少18万元,下降1.91%;房产税完成399万元,比上年减少102万元,下降20.36%;印花税完成528万元,比上年减少58万元,下降9.90%;城镇土地使用税完成171万元,与上年持平;土地增值税完成448万元,比上年减少810万元,下降64.39%;车船税完成762万元,比上年增加40万元,增长5.54%;环境保护税完成100万元,比上年减少9万元,下降8.26%。

2.企业所得税完成6307万元,比上年增加1523万元,增长31.84%。

3.农牧业税完成4845万元,比上年增加4035万元,增长498.15%,其中:耕地占用税完成2684万元,比上年增加2412万元,增长886.76%;契税完成2161万元,比上年增加1623万元,增长301.67%。

4.专项收入入库3800万元,比上年增加1970万元,增长107.65%。

5.行政性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他收入完成3467万元,比上年增加897万元,增长34.90%。

(二)财政支出预算执行情况

2019年一般公共预算支出决算数189223万元,为县人大批准预算数110107万元的171.85%,为调整预算数116636万元的162.23%,为变动预算数191257万元的98.94%,比上年增加30072万元,增长18.90%。

一般公共预算支出按支出功能分类主要为:一般公共服务支出48170万元,比上年增加27870万元,增长137.29%;公共安全支出10539万元,比上年增加3031万元,增长40.37%;教育支出38303万元,比上年增加442万元,增长1.17%;科学技术支出637万元,比上年增加375万元,增长143.13%;社会保障和就业支出31081万元,比上年增加5290万元,增长20.51%;卫生健康支出16787万元,比上年增加1296万元,增长8.37%;节能环保支出3708万元,比上年减少1985万元,下降34.87%;城乡社区支出16209万元,比上年减少6186万元,下降27.62%;农林水支出21601万元,比上年增加52万元,增长0.24%;住房保障支出304万元,比上年增加50万元,增长19.69%;债务付息支出1875万元,比上年增加71万元,增长3.94%;债务发行费用支出9万元,比上年增加6万元,增长200.00%。

一般公共预算支出按支出经济分类主要为:机关工资福利支出40658万元;机关商品和服务支出51922万元;机关资本性支出(一)17409万元;机关资本性支出(二)16万元;对事业单位经常性补助44446万元;对事业单位资本性补助70万元;对企业补助2455万元;对个人和家庭的补助23456万元;对社会保障基金补助6852万元;债务利息及费用支出1884万元;其他支出55万元。

(三)收支平衡情况

县级一般公共预算收入决算数58341万元,加上上级补助收入104887万元,债务转贷收入8504万元,上年结余收入2108万元,调入资金31215万元,动用预算稳定调节基金4049万元,一般公共预算总收入为209104万元;一般公共预算支出189223万元,上解上级支出9802万元,债务还本支出6800万元,调出资金180万元,补充预算稳定调节基金1065万元;年终结余2034万元,其中结转下年支出2034万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

经汉源县第十七届人民代表大会第三次会议批准,2019年政府性基金收入预算数为20200万元,政府性基金支出预算数为20200万元,经县十七届人民代表大会常务委员会第27次会议审查批准,新增地方政府专项债券收入23200万元,调整后,政府性基金总收入为43400万元,政府性基金总支出为43400万元。2019年预算在执行中发生了以下变动:一是上级补助、超收等收入23940万元,二是上年结余1018万元并入当年预算,三是从政府性基金预算净调出资金31000万元,以上三项变动减少基金预算6042万元,政府性基金总收入变动预算数为37358万元,政府性基金总支出预算变动数为37358万元。

(一)收入情况。2019年,政府性基金收入决算数37767万元,完成预算数20200万元的186.97%,比上年增加23177万元,增长158.86%。收入具体情况为:国有土地使用权出让收入35122万元,国有土地收益基金收入2054万元,农业土地开发资金收入60万元,城市基础设施配套费收入100万元,污水处理费收入431万元。

(二)支出情况。2019年,政府性基金支出决算数36726万元,完成调整预算数43400万元的84.62%,完成变动预算数37358万元的98.31%,比上年减少6758万元,下降15.54%。支出具体情况为:文化旅游体育与传媒支出30万元,社会保障和就业支出6787万元,城乡社区支出18331万元,其他支出10538万元,债务付息支出1010万元,债务发行费用支出30万元。

(三)收支平衡情况。县级政府性基金收入完成37767万元,加上上级补助收入6373万元,债务转贷收入23200万元,上年结余1018万元,调入资金180万元,政府性基金总收入68538万元;政府性基金支出36726万元,政府性基金调出资金31180万元;年终结余632万元,其中结转下年支出632万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

县级国有资本经营收入完成120万元,完成预算数60万元的200%;国有资本经营支出85万元,国有资本经营调出资金35万元;年终无结余。

四、社会保险基金预算收支决算情况

城乡居民养老保险基金全年收入7193万元,加上上年结余11921万元,减去全年支出5988万元,年末累计结余13126万元。

五、政府债务情况

2019年,省下达我县地方政府债务限额为115311万元,其中:一般债务70511万元;专项债务44800万元。2019年末,我县存量政府债务已化解完毕,地方政府债券资金累计余额为98504万元,其中:一般债券资金累计53704万元,专项债券资金累计44800万元。2019年当年争取到位地方政府债券资金31704万元,其中:一般债券资金8504万元(含再融资债券资金6800万元),专项债券资金23200万元。2019年通过申请再融资债券资金归还一般债券到期本金6800万元。

汉源县人民政府                             

2020年8月10日

主办:汉源县人民政府办公室 承办:汉源县政府办电子政务科(0835-4223061)
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