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汉源县人民政府关于2020年决算情况的报告

发布单位:县财政局 发布时间: 2021-10-08 10:54 浏览次数: 字体: [ ]


县人大常委会:

汉源县2020年财政决算已经《四川省财政厅关于2020年省财政与市(州)、扩权县(市)财政年终结算有关事项的通知》(川财预〔2021〕40号)批复。汉源县审计局对2020年度县级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,并出具《汉源县2020年度县级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告》(汉审报〔2021〕3号)。现将2020年决算情况报告如下,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

经汉源县第十七届人民代表大会第四次会议批准,2020年一般公共预算收入预算数为63010万元,比2019年增长8%;经汉源县第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审查批准,一般公共预算收入调整为61000万元。一般公共预算支出预算数为162759万元,经汉源县第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审查批准,一般公共预算支出调整为156570万元。除以上调整预算外,2020年一般公共预算支出预算在执行中发生了以下调整:一是上级财政增加我县转移支付补助等共计40680万元,二是上年结转2034万元并入当年预算,三是从国有资本经营调入资金95万元,三项调整增加支出预算42809万元。2020年县级一般公共预算支出调整预算数为199379万元。

(一)收入决算情况。

2020年,县级一般公共预算收入决算数64949万元,完成调整预算数61000万元的106.47%,较上年增长11.33%。其中:税收收入完成51238万元,占一般公共预算收入的78.89%,较上年增加164万元,同比增长0.32%;非税收入完成13711万元,占一般公共预算收入的21.11%,较上年增加6444万元,同比增长88.67%。

增值税完成28708万元,比上年减少3505万元,下降10.88%;资源税完成2955万元,比上年减少513万元,下降14.79%;个人所得税完成963万元,比上年增加53万元,增长5.82%;城市维护建设税完成1255万元,比上年增加332万元,增长35.97%;房产税完成408万元,比上年增加9万元,增长2.26%;印花税完成755万元,比上年增加227万元,增长42.99%;城镇土地使用税完成168万元,比上年减少3万元,下降1.75%;土地增值税完成1808万元,比上年增加1360万元,增长303.57%;车船税完成762万元,与上年持平;环境保护税完成147万元,比上年增加47万元,增长47.00%;企业所得税完成8366万元,比上年增加2059万元,增长32.65%;耕地占用税完成1854万元,比上年减少830万元,下降30.92%;契税完成3089万元,比上年增加928万元,增长42.94%。专项收入完成5209万元,比上年增加1409万元,增长37.08%;5.行政性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入完成8502万元,比上年增加5035万元,增长145.23%。

(二)支出决算情况。

2020年,一般公共预算支出决算数193630万元,完成调整预算数199379万元的97.12%,比上年增加4407万元,增长2.33%。

一般公共预算支出按支出功能分类主要为:一般公共服务支出18333万元,比上年减少29837万元,下降61.94%;国防支出111万元,比上年增加111万元;公共安全支出10016万元,比上年减少523万元,下降4.96%;教育支出41500万元,比上年增加3197万元,增长8.35%;科学技术支出541万元,比上年减少96万元,下降15.07%;文化旅游体育与传媒支出2938万元,比上年增加2938万元;社会保障和就业支出28147万元,比上年减少2934万元,下9.44%;卫生健康支出25367万元,比上年增加8580万元,增长51.11%;节能环保支出5080万元,比上年增加1372万元,增长37.00%;城乡社区支出8311万元,比上年减少7898万元,下降48.73%;农林水支出27625万元,比上年增加6024万元,增长27.89%;交通运输支出5032万元,比上年增加5032万元;资源勘探工业信息等支出1166万元,比上年增加1166万元;商业服务业等支出1400万元,比上年增加1400万元;自然资源海洋气象等支出866万元,比上年增加866万元;住房保障支出3422万元,比上年增加3118万元,增长1025.66%;灾害防治及应急管理支出9080万元,比上年增加9080万元;债务付息支出1991万元,比上年增加116万元,增长6.19%;债务发行费用支出14万元,比上年增加5万元,增长55.56%;其他支出2690万元,比上年增加2690万元。

(三)收支平衡情况。

2020年,县级一般公共预算收入决算数64949万元,加上上级补助收入144682万元,债务转贷收入12951万元,上年结余收入2034万元,调入资金95万元,动用预算稳定调节基金1065万元,一般公共预算总收入为225776万元;一般公共预算支出193630万元,上解上级支出13978万元,债务还本支出8470万元,补充预算稳定调节基金3949万元;结余资金5749万元,其中结转下年支出5749万元。与向县十七届人大五次会议报告的执行数相比,一般公共预算总收入减少303万元,主要是上级补助收入追减303万元;上解支出增加17万元,调出资金减少2131万元,从而年终结余增加1811万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

经汉源县第十七届人民代表大会第四次会议批准,2020年政府性基金收入预算数为45120万元,上级补助收入65万元,收入总计45185万元;安排政府性基金支出预算数为15185万元,调出资金30000万元。经县第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审查批准,政府性基金预算收入调整为25120万元,政府性基金总收入调整为61720万元;政府性基金预算总支出相应调整为61720万元。2020年预算执行中发生了以下调整:一是上级补助收入9018万元,二是上年结余632万元并入当年预算,三是净调入资金12131万元;四是政府性基金预算短收2497万元,五是安排债务还本支出100万元,以上五项因素增加政府性基金预算19184万元,政府性基金总收入调整预算数为70904万元,政府性基金总支出调整预算数为70904万元。

(一)政府性基金收入决算情况。

2020年,政府性基金收入决算数22623万元,完成调整预算数25120万元的90.06%,比上年减少15144万元,下降40.10%,下降的原因是土地出让收入减少。收入具体情况为:国有土地使用权出让收入19602万元,国有土地收益基金收入1251万元,农业土地开发资金收入87万元,城市基础设施配套费收入1310万元,污水处理费收入373万元。

(二)政府性基金支出决算情况。

2020年,政府性基金支出决算数69421万元,完成调整预算数70904万元的97.91%,比上年增加32695万元,增长89.02%。支出具体情况为:文化旅游体育与传媒支出3万元,社会保障和就业支出5843万元,城乡社区支出21787万元,农林水支出2684万元,其他支出30474万元,债务付息支出1998万元,债务发行费用支出32万元,抗疫特别国债安排的支出6600万元。

(二)收支平衡情况。

2020年,县级政府性基金收入完成22623万元,加上上级补助收入9018万元,债务转贷收入36600万元(其中抗疫特别国债收入6600万元),上年结余632万元,调入资金2131万元,政府性基金总收入71004万元;政府性基金支出69421万元,地方政府专项债务还本支出100万元,结余资金1483万元,其中结转下年支出1483万元。与向县十七届人大五次会议报告的执行数一致。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2020年,全县国有资本经营预算收入完成120万元,完成预算数120万元的100%,上年无结余;国有资本经营预算支出决算数25万元,调出资金95万元,年终无结余。与向县十七届人大五次会议报告的执行数一致。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2020年,城乡居民养老保险基金全年收入9322万元,完成预算数的118.54%,上年结余13126万元,城乡居民养老保险基金总收入决算数22448万元;城乡居民养老保险基金支出决算数6216万元,完成预算数的103.19%;年末累计结余16232万元。与向县十七届人大五次会议报告的执行数一致。

五、政府债务情况

2020年,省下达我县地方政府债务限额为139875万元,其中:一般债务65134万元;专项债务74741万元。2020年末,我县地方政府债券资金累计余额为132885万元,其中:一般债券资金累计58185万元,专项债券资金累计74700万元。2020年当年争取到位地方政府债券资金42951万元,其中:一般债券资金12951万元(含再融资债券资金8470万元),专项债券资金30000万元。2020年归还到期政府债券8570万元,其中:通过申请再融资债券资金归还一般债券到期本金8470万元,通过县级财力安排归还到期专项债券本金100万元。

                                汉源县人民政府

2021年9月14日

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