2025年3月21日至5月22日，县审计局对我单位2024年度民政部门民生实事推进及相关资金使用效益情况进行了审计，现将审计发现问题整改情况公告如下。
一、整改工作组织情况
（一）加强组织领导，统一思想认识。为扎实推进2024年度民政部门民生实事推进及相关资金使用效益审计整改工作，审计意见反馈后，党组书记、局长先后主持召开党组会议、职工会、局务会等会议，安排部署、研究和推进整改工作，成立以党组书记、局长为组长，各班子成员为副组长，各股室负责人、下属单位负责人为成员的整改工作领导小组，组长负责整改工作的组织、协调和指导，组织研究整改工作中的重大问题，副组长和成员根据相关要求和职能职责，具体负责审计反馈意见的整改工作，切实推进整改工作扎实开展，确保反馈意见件件有着落、事事有回音。
（二）层层压实责任，细化整改措施。县民政局坚决扛牢审计整改主体责任，加强对整改工作的领导，切实担负主体责任，对审计整改工作负总责，深刻认识审计整改和成果运用的重要意义，全力以赴抓好整改工作。认真贯彻落实审计整改工作要求，坚持立行立改、限期整改、真抓真改的原则，牢固树立增强“四个意识”，切实担负起落实审计整改的主体责任。召开局党组（扩大）会议，逐条逐项听取汇报整改方案的制订，并根据问题属性，分门别类对整改措施、责任领导、责任人、完成时限作出严格规定，逐项分解、逐项落实、逐项销号，扎实抓好整改。
（三）严格督导检查，确保整改成效。领导小组切实加强了对整改工作的督导检查，局党组书记切实履行了“第一责任人”职责，亲自过问、亲自督导，及时听取整改情况汇报，对进展缓慢、整改不到位的责任人及时进行提醒谈话。分管领导按照责任分工和整改时限，紧盯突出问题，抓住关键环节，扎实有序推进整改工作。
二、审计查出问题及其整改情况
（一）项目建设管理方面
1.2024适老化改造项目
（1）将14类可选类产品作为基础类产品支付费用11.94万元。
整改情况：一是认真学习《民政部国家发展改革委财政部住房和城乡建设部国家卫生健康委银保监会国务院扶贫办中国残联全国老龄办关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》、《四川省困难老年人家庭智能适老化改造工作导则（试行）》、《雅安市民政局雅安市财政局关于印发〈雅安市2025年市定民生实事特殊困难老年人家庭适老化改造项目实施方案〉的通知》文件要求，严格在政策要求的范围实施改造项目；二是在全县范围内开展改造意愿摸底调查，向每一户被调查户发放《2025年特殊困难老年人家庭适老化改造政策告知书》，告知书上明确了可以享受补助的基础类或可选类项目。调查户填写《2025年特殊困难老年人家庭适老化改造意愿调查表》，在充分尊重改造户改造意愿的基础上，对有意愿的改造户进行改造需求的初步摸底，并由改造户签字确定；三是发现对省、市下发的文件中有疑问的地方及时通过工作群、电话、现场咨询的方式向市民政局请示沟通。2025年适老化改造工作已完成，所有改造对象均按照民政部和省民政厅规范和导则明确的改造范围实施改造。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
（2）重复实施适老化改造项目任务3户，涉及补助金额0.3万元。
整改情况：一是涉及补助金额已全部退回县民政局账户；二是向县残联递交《汉源县民政局关于建立特殊困难老年人家庭居家适老化改造与贫困重度残疾人家庭无障碍改造信息共享机制的函》，建立了改造信息共享机制；三是在2025年的适老化改造过程中，将拟改造对象按照《民政部国家发展改革委财政部住房和城乡建设部国家卫生健康委银保监会国务院扶贫办中国残联全国老龄办关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》文件要求与残联历年改造名单、民政历年适老化改造名单进行比对，对已改造的不再进行重复改造。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（3）改造执行效果不佳，政策未有效落实。
整改情况：一是认真学习中央、省、市适老化改造政策文件，在2025年的适老化改造中明确改造对象和能够补助的改造项目；二是在2025年的适老化改造项目中进行入户改造意愿调查并签字确认，同时引入了第三方专业机构进行政策宣传和需求摸底，制订“一户一档”改造方案，将政策补贴与需求紧密结合起来。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
2.2023年汉源县未成年人保护阵地建设项目
（4）监理单位提前签发开工令。
整改情况：经核实，汉源县基层未成年人保护阵地建设项目因时间紧，开工令办理过程耗时较长，在开工令办理的同时进行施工，期间监理单位同意开工并正常履行监理职责，对施工过程、质量进行监督监管。我局将在今后的项目中加强对项目参建单位的管理，及时进行监督，督促相关参建单位认真履职。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；正在整改中，整改时限至2026年6月。
（5）未审查、把关工程变更情况。
整改情况：一是我局已组织设计单位、施工单位、监理单位形成工程竣工结算审减情况汇总表、结算审计增加工程分部分项工程清单与计价表、结算增加工程总价措施项目清单与计价表，对变更部分进行核实，增加部分工程量未超过原招标金额的10%；汉源县民政局、设计单位、施工单位、监理单位已完成盖章，认可变更结果，可以满足未成年人保护需求。二是组织全体干部职工对《中华人民共和国建筑法》《四川省政府投资管理办法》《雅安市政府投资管理办法》等文件进行学习巩固，杜绝类似情况发生。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
（6）资格审查不严，导致不符合条件的供应商中标。
整改情况：已由汉源县财政局复核采购情况，下达《责令整改通知书》，我局按要求组织干部职工学习《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关政策法规，对后续采购工作强化材料审核，杜绝后续再发生类似错误。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
（7）项目验收未发现货物规格调整，且通过了验收。
整改情况：一是组织全体干部职工认真学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关政策法规，要求干部职工加强政策法规学习，我局将持续狠抓学习落实，强化内部监督，结合内部审查、专项检查等，加强对采购活动合法合规性的监督检查。二是组织相关同志对项目采购情况进行了全面的核实，鉴于所供货物不影响项目整体运行，我局与供应商协商达成委托第三方评估公司四川天和房地产土地资产评估有限公司对相关货物进行价值评估，采取退款方式予以整改，依据评估结果，要求涉及的供应商退还相关资金，目前已全部清退到位。三是经党组会研究决定，给予项目采购经办人员批评教育处理，要求其对此次工作失误深刻反省，并在今后工作中加强对政府采购相关文件、规定的学习，举一反三，确保不再出现类似错误。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
（8）资产长期闲置。
整改情况：一是及时在一体化平台上进行未成年人保护阵地关爱服务意向公开；二是2025年6月6日第一次招投标流标后于2025年6月20日二次开标成功；三是汉源县民政局、第三方社会组织（雅安市小雨滴公益传播服务中心）、汉源县未成年人救助保护中心于2025年7月15日上午在县未成年人救助保护中心非遗教室成功举办“为你而来·相伴成长”2025年未成年人救助保护服务项目启动会暨儿童主任赋能培力专题培训；2025年7月16日至7月22日在县未成年人救助保护中心举办“汉源县·悦童心”儿童暑假公益托管班，为30余名6—12岁儿童提供了一个充实而有意义的暑期学习与成长空间，成功解决了新就业群体及困境家庭子女暑期“看护难”问题；2025年7月22日下午，在县未成年人救助保护中心举办“我的情绪我做主”儿童情绪管理专题活动，国家二级心理咨询师为30名托管班儿童带来了一场生动实用的情绪管理课程；2025年7月31日下午，在皇木镇红花村未成年人保护点开展“童心大冒险·皇木镇爱心总动员”关爱儿童公益活动，30名当地儿童在科学实验、绘画创作与趣味问答中度过了充实的一天，活动以“守护纯真心灵，培育健康力量”为宗旨，为乡村儿童送去知识与欢乐。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
3.汉源县2024年居家养老服务项目
（9）扩大服务对象范围，涉及服务金额358456元，且服务对象人数不准确、服务质量不高。
整改情况：一是认真核准服务对象，将支付超出的服务费已追回至民政局账户。二是对实施的“爱心服务包”项目加强监管，核实服务对象身份，严格在文件要求的服务对象范围内提供服务，同时对服务过程进行跟踪，监控服务质量。三是今后把好项目验收和资金支付关，严格按照合同约定对项目进行验收和资金支付。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（10）违反规定聘请无相关资质的人员进行服务。
整改情况：一是对政府采购项目指导性文件及养老服务项目要求进行学习，已按要求规范编制2025年实施的适老化改造项目采购文件。二是对照2024年居家养老服务项目磋商文件和签订合同条款，重点对磋商文件中技术、服务、商务及其他要求、合同中服务内容及标准等进行逐一核实，未发现其他类似违约情况，在今年及往后实施的养老服务项目过程中，严格按照磋商文件及合同约定，督促供应商严格履约。三是严格要求“敬老服务包”项目供应商，安排的上门服务人员必须取得相应合格证书后方可开展上门服务。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（11）监督检查不到位，对居家养老服务公司履约中存在的问题未及时发现并纠正。
整改情况：对涉及同类项目同一日同一人重复实施、死亡老年人享受服务问题，涉及工单进行作废处理，在项目中不予支付。切实加强项目监管，实施前、中、后全过程监控，对发现问题及时提出整改要求并督促整改到位，整改不到位的严格按合同约定进行处理。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（12）未根据采购项目的特点和实际需求情况编制采购文件，造成采购结果流标。
整改情况：对《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》进行认真学习，积极努力提升业务水平。在2025年适老化改造项目采购过程中，结合上级文件要求和我县实际，科学合理编制《汉源县2025年特殊困难老年人家庭适老化改造第三方需求评估项目（第一批/第二批）竞争性谈判文件》，并严格审核把关，避免再次出现因采购需求不科学造成的流标，2025年适老化改造项目按照政府采购程序完成第三方改造供应商招投标，采购文件未出现服务内容及要求与实际采购需求不符等情况。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
4.2024年老年人能力综合评估项目
（13）项目绩效不佳。
整改情况：在2025年开展经济困难失能老年人等群体集中照护服务中，将2024年集中评估为中度失能、重度失能、完全失能中享受低保的老年人纳入了调查范围，对符合范围的调查对象进行了意愿调查，将前期成果运用到2025年相关养老服务事项中，提升项目绩效。
整改类型及整改进度：分阶段整改类；已完成整改。
（14）项目未按约定时间节点推进。
整改情况：已清理收回合同履约违约金。在今后实施的养老服务项目中，加强合同履约管理，督促供应商严格履约。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（二）困难群众兜底保障方面
1.将不符合条件的对象纳入保障方面
（15）15名已死亡人员多领取补贴1588元。
（16）擅自向2名已死亡人员发放高龄津贴1580元。
整改情况：一是涉及多领取的资金已全部退回至民政局账户。二是加强业务指导。召开工作会议5次，对乡（镇）开展检查指导8次，指导乡（镇）严格落实每月数据比对、每月核查、每半年全面清理核查、每年度生存认证、信息公示等工作制度。常态化进村入户进行实地指导，及时发现并纠正存在的问题。三是健全工作机制。召开建立信息共享机制会议，印发《汉源县民政局关于建立信息共享机制的函》，每月与疾控、医保、人社等数据比对，及时将疑点数据反映乡村两级进行核实，避免因信息掌握不及时、不充分而造成符合条件人员未及时享受的情况发生，确保高龄津贴发放的精准性、高效性和规范性。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
2.应保障未保障方面
（17）14名符合条件的儿童未纳入或未及时纳入保障。
整改情况：一是涉及符合事实无人抚养儿童保障条件但未纳入保障的已纳入保障。二是充分发挥儿童督导员、儿童主任作用，通过入户走访、邻里访问等方式，从申请条件、审批程序以及实际情况三方面进行动态识别，随时申请随时审批，同时完成全国儿童信息系统的录入。三是印发《关于进一步做好孤儿和事实无人抚养儿童精准保障工作的通知》《汉源县民政局关于建立事实无人抚养儿童精准保障机制的通知》《汉源县民政局关于建立信息共享机制的函》，加强宣传及信息共享。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（18）9名到龄人员高龄津贴申领不及时。
整改情况：一是加强政策宣传。通过民政政策宣传一码通宣传高龄津贴政策，并通过进村入户、微信、媒体等多种形式对各项惠民政策进行宣传，提升群众政策知晓率，引导符合条件的群众积极主动进行申报。二是加强业务指导。召开工作会议5次，对乡（镇）开展检查指导8次，指导乡（镇）严格落实每月数据比对、每月核查、每半年全面清理核查、每年度生存认证、信息公示等工作制度。常态化进村入户进行实地指导，及时发现并纠正存在的问题。三是健全工作机制。召开建立信息共享机制会议，印发《汉源县民政局关于建立信息共享机制的函》，每月与疾控、医保、人社等数据比对，及时将疑点数据反映乡村两级进行核实，避免因信息掌握不及时、不充分而造成符合条件人员未及时享受的情况发生，确保高龄津贴发放的精准性、高效性和规范性。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（19）困难残疾人应保未保。
整改情况：一是再次核实未享受困难残疾人生活补贴人员情况，符合条件的，及时纳入享受。二是通过民政政策宣传一码通宣传残疾人两项补贴政策，并通过进村入户、微信、媒体等多种形式对各项惠民政策进行宣传，提升群众政策知晓率，引导符合条件的群众积极主动进行申报；三是召开建立信息共享机制会议，印发《汉源县民政局关于建立信息共享机制的函》，每月通过与县残联持证残疾人、低保和已享受困残的数据进行比对，核查是否有符合条件未享受补贴的人员，若发现疑点数据立即通知相关乡镇进行核实，并协助残疾人及家属及时申请困难残疾人生活补贴，确保困难残疾人应保尽保。四是加强股室之间的沟通衔接。每月与低保数据进行比对，发现疑点数据及时反馈乡镇进行核实处理。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
3.重复享受待遇方面
（20）1名人员享受特困基本生活补助的同时全额领取遗属生活困难补助。
整改情况：及时对接县人社局、县教育局、唐家镇人民政府等相关单位，核实具体情况并及时处理。经处理，该对象遗属生活补助已由县教育局以补差方式进行发放。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（21）2名人员享受特困基本生活补助的同时重复领取重度残疾人护理补贴270元。
整改情况：涉及的重复领取重度残疾人护理补贴已退回至民政局账户，同时加强业务股室之间的数据共享，强化数据比对，并举一反三，严防此类问题再次发生。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（三）资金管理使用方面
（22）五里敬老院超范围使用特困人员供养金4991元。
整改情况：一是已用办公经费归垫超范围使用特困供养金。二是审计反馈问题以来，我局3次召开养老服务机构专项整治工作会，组织下属养老机构学习了《四川省特困人员救助供养工作规程》，在分析问题原因的同时，要求养老机构对存在的问题及时整改到位，并举一反三深入对特困人员供养金使用情况开展自查清理。三是认真自查，将其余超范围使用特困供养金已用办公经费归垫。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（23）五里敬老院350元高龄津贴未及时支出。
整改情况：一是已将未及时支出的高龄津贴退回民政局账户。二是审计反馈问题以来，我局2次召开养老服务机构专项整治工作会，要求养老机构规范和加强高龄老年人相关补贴资金的清理。三是通过开展自查，现养老机构已无高龄津贴未及时支出的情况。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（四）其他方面存在的问题
（24）敬老院部分从业人员无相关资质。
整改情况：一是敬老院现共有4人持消防设施操作员证，新聘请的2名具有消防设施操作员证的专业人员，专职负责敬老院消防设施操作，均未兼职院内其他工作，并严格落实24小时持证值班要求；二是厨房从业人员已在中江县江城职业培训学校学习，完成全部培训，取得证书。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
（25）档案资料不规范。
整改情况：一是召开培训会和全县民政工作会，对乡镇民政工作人员进行政策和业务培训，通过微信、电话、现场等方式加强对乡镇民政工作人员的业务指导。多次组织乡镇民政工作人员学习《四川省特困人员救助供养工作规程》、《四川省最低生活保障工作规程》等文件。二是清理敬老院所有特困人员的档案资料，完善评估资料。在以后新入住特困人员及时完善相关资料的收集和完善入院评估。
整改类型及整改进度：立行立改类，已完成整改。
三、审计建议采纳情况
我局对审计局提出的三点建议高度重视，照单全收，及时开展问题整改并已落实到位，具体情况如下：
（一）切实加强民生实事项目管理。充分做好项目前期调查摸底工作，提升项目监管意识，确保项目高质量完成，做好项目后续运营、维护，有效提升民生实事项目的科学性、实效性。
（二）切实加强困难群众兜底保障。积极加强与人社、卫健、工商、残联等部门的沟通衔接，利用大数据精准识别困难群体，多渠道做好民政政策宣传，及时动态监测并规范申请、审批流程，切实做到应该享受的不漏发，不符合条件的不违规发放，严防财政资金损失浪费。
（三）切实加强专项资金管理使用。严格落实资金管理要求，规范资金使用流程，确保专项资金使用更规范，切实提高专项资金使用绩效，将民生实事办成民心工程。
四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施
监理单位提前签发开工令。
该问题为分阶段整改类，正在整改中，整改时限至2026年6月，针对该问题，我局切实核实监理单位履职情况，加强项目管理，对今后项目中监理职责强化监管，督促监理单位履职尽责。
汉源县民政局
2026年1月9日