目 录
一、基本职能及主要工作 3
二、机构设置情况 4
三、收支预算总体情况及增减变化说明 4
四、一般公共预算基本支出情况说明 5
五、“三公”经费预算情况及增减变化说明 5
（一） 因公出国（境）经费 6
（二） 公务用车运行及购置费 6
（三） 公务接待费 6
六、政府性基金预算支出情况说明 6
七、国有资本经营预算支出情况说明 6
八、其他重要事项的情况说明 7
（一）政府采购安排情况 7
（二）国有资产占有使用情况 7
（三）绩效目标情况 7
九、名词解释 8
汉源县公安局
关于2026年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
汉源县公安局的基本职能是贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章等，按照法律法规、政策规定和县政府指示，起草有关法规、政策和规定，收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息、制定方案；预防、制止、侦查和打击违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为等。
根据县委、县政府关于2026年全县工作的总体部署，2026年公安工作的总体要求是：县公安局将切实把学习党的二十大精神转化为做好新时代公安工作的强大动力，对标对表统筹发展和安全提出的新要求新任务，始终把汉源公安工作置于服务保障成渝地区双城经济圈等重大发展战略中。按照公安部、省厅、市局和县委、县政府部署的系列专项行动，做好常态化维护安全稳定各项工作。以实施“平安基础工程、队伍保障工程、实战强警工程、智慧警务工程、规范建设工程”等“五项工程”为引领，力争将更多重点项目纳入下一个五年规划，着力固根基、补短板、强弱项，推进符合汉源实际的“大部门、大警种”制改革，推广公安大数据智能化建设应用，完善合成作战机制建设，推动法治公安建设，着力破解制约汉源公安事业发展的体制性、机制性障碍，重点解决基层、一线和实战部门的需求，逐步构建与城乡基层治理体系相适应的汉源公安现代化新型警务模式，提升维护安全稳定、应对突发事件和实战攻坚水平，推进汉源公安工作和队伍建设不断向前发展，创造安全稳定的政治社会环境。
汉源县公安局二级单位0个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
汉源县公安局总编制259名，其中:行政编制259名（含机关工勤编制4名）,参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业编制0名；其他事业编制0名。2026年在职人员总数235人，其中：行政人员235人（含机关工勤人员3人）,参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业人员0人；其他事业人员0人。
三、收支预算总体情况及增减变化说明
2026年汉源县公安局收入预算总额为8523.05万元，较2025年部门预算收入总额7949.09万元增加7.22%，2026年部门预算支出总数8523.05万元，较2025年部门预算支出总数7949.09万元增加7.22%，增加主要原因为自2026年起雅安市公安局瀑布沟水电分局及雅安市公安局瀑布沟分局交警合并至汉源县公安局，不再单独进行预算。
四、一般公共预算基本支出情况说明
汉源县公安局2026年一般公共预算基本支出6513.32万元，其中： 人员经费5399.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业、工伤、生育保险等）、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费1114.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费预算情况及增减变化说明
2026年“三公”经费财政拨款预算数61.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行费42.25万元，与2025年度62万元相比减少0.25万元，减少比例为0.4%。2026年度“三公”经费预算基数在汉源县公安局基础上增加了雅安市公安局瀑布沟水电分局及雅安市公安局瀑布沟分局交警，故2026年汉源县公安局“三公”经费预算在整体预算基数上升的情况下与2025年基本持平。
（一）因公出国（境）经费
2026年汉源县公安局无因公出国（境）预算安排，与2025年比无变化，变动比例为零，主要是均未安排因公出国（境）预算。
（二）公务用车运行及购置费
（三） 2026年公务用车运行及购置费预算安排42.25万元，与2025年的42万元相比增加0.25万元，增加0.4%，增加原因主要为2026年度公务用车运行及购置费预算基数在汉源县公安局基础上增加了雅安市公安局瀑布沟水电分局及雅安市公安局瀑布沟分局交警，故2026年汉源县公安局公务用车运行及购置费预算在整体预算基数上升的情况下与2025年基本持平。
（四）公务接待费
汉源县公安局2026年公务接待费预算安排19.50万元，与2025年的37.01万元相比减少17.51万元，增加47.31%，减少主要原因为2025年除年初预算外还有上年结转结余资金，若扣除上年结转资金等因素，2026年公务接待费预算与2025年同口径比较下降0.25%。
六、政府性基金预算支出情况说明
汉源县公安局2026年无政府性基金预算支出安排，与2025年度相比无增减变动，变动比例为零，主要是均无政府性基金预算支出预算安排。
七、国有资本经营预算支出情况说明
汉源县公安局2026年无国有资本经营预算支出安排，与2025年度相比无增减变动，变动比例为零，主要是均无国有资本经营预算支出预算安排。
八、其他重要事项的情况说明
汉源县公安局2026年安排政府采购预算0万元，本年度未安排政府采购预算。
汉源县公安局2026年共有车辆60辆，其中，执法执勤车辆52辆，特种专业技术用车8辆。
2026年度，我单位严格按照《县财政局关于编制2026年度部门预算工作通知》和预算绩效管理工作的具体要求，对进入年初部门预算的所有资金进行绩效目标申报，结合本单位职能职责和2026年度工作重点内容及工作计划，对2026年度部门整体绩效目标进行申报，对进入年初部门预算的辅警经费、公安三所经费以及禁毒工作专项项目等3个专项预算进行专项绩效目标申报，下一步我单位将严格按照县财政局2026年度关于预算绩效管理工作具体要求，认真开展绩效自评、绩效监控、财政重点绩效评价、决算信息公开以及预算绩效信息宣传培训等，持续深入推动本单位预算绩效管理工作，构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系。
九、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映公安事务及管理支出，除行政运行以外其他用于公安方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门工伤和失业保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储蓄。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
16.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。