2025年3月，县审计局对我单位汉源县老年养护院项目进行了审计，现将审计发现问题整改情况公告如下。
一、整改工作组织情况
县民政局成立局长为组长，分管领导为副组长，相关工作人员为成员的整改工作领导，对发现的问题进行安排部署，持续推进整改。
二、审计查出问题及其整改情况
（一）隐蔽资料检查记录单要素不全。
县民政局已督促施工单位对建设相关档案资料进行清理核实，对项目相关签字手续进行完善；检查中发现的检查记录已完善签字。
（二）施工日志记录不全且签字要素不齐。
县民政局已督促施工总承包单位对施工资料进行全面清理核实，按相关规范要求完善施工日志的签字手续；检查中发现的施工记录已经补充完善。
（三）监理日志要素不齐全。
县民政局已督促监理单位对监理资料进行清理核实，按相关规范要求完善监理日志的签字手续，客观如实记录监理工作情况；检查中发现监理日志已进行补充完善。
（四）项目现场管理不规范，相关单位关键岗位人员未到场开展工作。
经核实，该项目负责人、技术负责人等关键人员前期未每日到项目现场开展工作；总监理工程师有事请假，授权专业工程师代为主持例会。县民政局安排现场代表每日驻守项目现场，加强对总承包、监理单位的管理，督促其按相关规定和合同约定派员到场履职，规范召开监理例会。
（五）项目资金申请不及时导致款项支付滞后。
县民政局已向县人民政府申请项目资金，资金指标已下达县民政局，已通知项目有关企业提交进度款、尾款等款项申请材料，待收到申请款项材料后按合同约定及时支付相关资金。
三、审计建议采纳情况
（一）县民政局严格落实项目资金专款专用，确保项目资金规范、安全、高效使用。目前已申请相关项目资金，并已督促总承包单位申报工程进度款，目前因总承包单位自身原因尚未提交请款材料，待总承包单位提交请款材料后及时支付相关资金。
（二）汉源县老年养护院项目已完成竣工验收，已要求总承包单位、监理单位及时整理完善项目相关档案资料，以备后期检查。
（三）汉源县老年养护院项目正在由第三方审计公司进行项目结算审计工作，下一步待审计完成后开展决算手续，并将相关档案资料报送住建部门备案。
四、尚未整改到位问题的原因及后续整改措施
无。
汉源县民政局
2026年1月8日