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汉源县人民政府关于汉源县2017年财政决算情况的报告

发布单位:汉源县财政局 发布时间: 2018-10-15 09:46 浏览次数: 字体: [ ]

(2018 年9月28日汉源县第十七届人民代表大会常务委员会第十五次会议)

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2017年财政决算情况。汉源县2017年财政决算已经《四川省财政厅关于2017年省财政与市(州)扩权县(市)财政年终结算有关事项的通知》(川财预〔2018〕76号)批复。汉源县审计局审计了2017年县级财政预算执行和其他财政收支情况,并出具《汉源县2017年县级财政预算执行和其他财政收支情况审计报告》(汉审报〔2018〕3号)。请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

经汉源县第十七届人民代表大会第一次会议批准,2017年一般公共预算收入预算数为41358万元,比2016年决算数40325万元增长2.56%。

2017年,县级一般公共预算收入决算数44258万元,完成十七届人民代表大会第一次会议批准41358万元的107.01%,较上年增长9.75%。其中:税收收入完成40160万元,占一般公共预算收入的90.74 %,较上年增加4059万元,同比增长11.24 %;非税收入完成4098万元,占一般公共预算收入的9.26%,较上年减少126万元,同比下降2.98 %。

经县十七届人大第一次会议批准的2017年一般公共预算支出预算数为83278万元,经十七届人民代表大会常务委员会第六次会议批准,调增新增地方政府债券转贷收入21500万元,一般公共预算支出调整为104778万元。2017年预算在执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等共计60554万元;二是上年结转项目4648万元并入当年预算,三是当年超收收入2900万元,四是国有资本经营及政府性基金调入611万元,四项变动增加支出预算68713万元。当年超收2900万元补充预算稳定调节基金,2017年县级一般公共预算支出预算数相应变动为173491万元。

(一)收入预算执行情况

1.工商税收入库33028万元,比上年增加4322万元,增长15.06%,其中:增值税完成27779万元,比上年增加5124万元,增长22.62%;营业税完成4万元,比上年减少2716元,下降99.85%;资源税完成989万元,比上年增加460万元,增长86.96%;个人所得税完成958万元,比上年增加123万元,增长14.73%;城市维护建设税完成705万元,比上年增加57万元,增长8.80%;房产税完成403万元,比上年增加111万元,增长38.01%;印花税完成521万元,比上年增加71万元,增长15.78%;城镇土地使用税完成164万元,比上年增加46万元,增长38.98%;土地增值税完成1027万元,比上年增加1009万元,增长5605.56%;车船税完成478万元,比上年增加37万元,增长8.39%。2.企业所得税完成3039万元,比上年增加213万元,增长7.54%。3.农牧业税完成4093万元,比上年减少476万元,下降10.42%,其中:耕地占用税完成3687万元,比上年减少422万元,下降10.27%;契税完成406万元,比上年减少54万元,下降11.74%。4.专项收入入库1524万元,比上年增加158万元,增长11.57%。5.行政性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他收入完成2574万元,比上年减少284万元,下降9.94%。

(二)财政支出预算执行情况

2017年一般公共预算支出决算数167725万元,为县人大批准预算数83278万元的201.40%,为变动预算数173491万元的96.68%,比上年减少2658万元,下降1.56%。

一般公共预算支出按支出功能分类主要为:一般公共服务支出14703万元,比上年增加2449万元,增长19.99%;国防支出55万元,比上年减少157万元,下降74.06%;公共安全支出6394万元,比上年减少250万元,下降3.76%;教育支出30741万元,比上年增加1061万元,增长3.57%;科学技术支出265万元,比上年减少2万元,下降0.75%;文化体育与传媒支出1734万元,比上年减少233万元,下降11.85%;社会保障和就业支出23809万元,比上年减少1794万元,下降7.01%;医疗卫生与计划生育支出26352万元,比上年增加2403万元,增长10.03%;节能环保支出3514万元,比上年增加685万元,增长24.21%;城乡社区支出23001万元,比上年增加18685万元,增长432.92%,主要原因是新增债券安排乐汉高速征地拆迁安置5600万元、九襄镇市政道路工程(梨花大道)建设4000万元、永定桥水库大田支渠扩建工程3000万元等;农林水支出21367万元,比上年减少11362万元,下降34.72%;交通运输支出4122万元,比上年减少403万元,下降8.91%;资源勘探信息等支出584万元,比上年增加145万元,增长33.03%;商业服务业等支出979万元,比上年增加654万元,增长201.23%,主要原因为上级专项补助同比增加;金融支出372万元,比上年增加287万元,增长337.65%;国土海洋气象等支出2755万元,比上年增加1780万元,增长182.56%,主要原因是上级专项补助同比增加;住房保障支出4879万元,比上年减少16454万元,下降77.13%,主要原因是2016年同期新增债券安排九襄棚户区改造项目16000万元;粮油物资储备支出238万元,比上年减少315万元,下降56.96%;债务付息支出956万元,比上年增加691万元,增长260.75%,主要原因为2017年地方政府债券转贷收入增加22000万元产生的债务利息;债务发行费用支出21万元,比上年减少1万元,下降4.55%;其他支出884万元,比上年减少527万元,下降37.35%。

一般公共预算支出按支出经济分类主要为:工资福利支出59141万元;商品和服务支出41228万元;对个人和家庭的补助支出28431万元;对企事业单位的补贴1617万元;债务利息支出956万元;基本建设支出5706万元;其他资本性支出29918万元;其他支出728万元。

(三)收支平衡情况

县级一般公共预算收入44258万元,加上上级补助收入112087万元,债务转贷收入21500万元,上年结余收入4648万元,调入资金611万元,一般公共预算总收入为183104万元;一般公共预算支出167725万元,上解上级支出6713万元,补充预算稳定调节基金2900万元;年终结余5766万元,其中结转下年支出5766万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)收入情况。政府性基金收入完成10950万元,完成预算数1200万元的912.50%,完成调整预算数10200万元的107.35%,比上年增加926万元,增长9.24%。收入具体情况为:国有土地使用权出让金10252万元,国有土地收益基金收入118万元,农业土地开发资金收入38万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入242万元。

(二)支出情况。政府性基金支出17476万元,完成变动预算18406万元的94.95%,比上年增加142万元,增长0.82%。支出具体情况为:社会保障和就业支出2225万元,城乡社区支出11296万元,农林水支出3305万元,商业服务业等支出5万元,其他支出645万元。

(三)收支平衡情况。县级政府性基金收入完成10950万元,加上上级补助收入4781万元,债务转贷收入500万元,上年结余2708万元,一般公共预算调入政府性基金资金201万元,政府性基金总收入19140万元;政府性基金支出17476万元,政府性基金上解上级支出377万元,政府性基金调出资金357万元;年终结余930万元,其中结转下年支出930万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

县级国有资本经营收入完成290万元(其中:利润收入254万元;股利、股息收入36万元),完成预算数60万元的483.33%;国有资本经营支出36万元,国有资本经营调出资金254万元;年终无结余。

四、社会保险基金预算收支决算情况

(一)城乡居民基本医疗保险基金。全年收入15099万元,加上上年结余6548万元,减去全年支出17296万元,年末累计结余4351万元。

(二)城乡居民养老保险基金。全年收入5987万元,加上上年结余9009万元,减去全年支出4758万元,年末累计结余10238万元。

                                                                                                                        2018年8月28日

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