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汉源县2018年财政预算执行情况 和2019年财政预算(草案)的报告

发布单位:汉源县财政局 发布时间: 2019-03-15 10:04 浏览次数: 字体: [ ]

各位代表:

受县人民政府委托,向大会报告2018年全县财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审查,并请各位县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督指导下,县财政局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会、市委四届四次全会、县委十四届六次全会精神,自觉践行新发展理念,克服宏观经济下行压力,坚定推动各项工作顺利开展。在此基础上,全县2018年预算执行情况良好。

(一) 一般公共预算执行情况

    经汉源县第十七届人民代表大会第二次会议批准,2018年一般公共预算收入预算数为48020万元,比2017年增长8.5%;一般公共预算支出预算数为83140万元。年度预算执行中,经第十七届人大常委会第十五次会议通过调整一般公共预算收支预算,一般公共预算收入调整预算数为51000万元;一般公共预算支出调整预算数为111708万元。

    2018年,我县一般公共预算收入完成52069万元,完成调整预算数51000万元的102.09%,比上年同期增加7811万元,增长17.65%。按构成分:税收收入完成47669万元,占一般公共预算收入的91.55%;非税收入完成4400万元,占一般公共预算收入的8.45%。按收入科目分,其中:增值税33615万元,个人所得税1315万元,资源税2852万元,土地增值税1258万元,企业所得税4784万元,专项收入1830万元。一般公共预算支出159151万元,比上年同期减少8574万元,下降5.11%。其中:一般公共服务支出20300万元;公共安全支出7508万元;教育支出37861万元;科学技术支出262万元;社会保障和就业支出25791万元;医疗卫生与计划生育支出15491万元;节能环保支出5693万元;城乡社区支出22395万元;农林水支出21549万元;住房保障支出254万元;其他支出240万元;债务付息支出1804万元;债务发行费用支出3万元。

2018年一般公共预算支出预算数83140万元,经十七届人大常委会第十五次会议通过调整为111708万元,预算执行中发生了以下变动:一是上级财政增加我县转移支付补助、专项补助等共计40767万元;二是上年结转项目5766万元并入当年预算;三是债务转贷收入2970万元;四是国有资本经营调入10万元。综上,县级一般公共预算支出预算数相应变动为161221万元。

一般公共预算收支平衡情况:县级一般公共预算收入完成52069万元,加上上级补助收入113116万元,债务转贷收入2970万元,上年结余收入5766万元,国有资本经营调入10万元,动用预算稳定调节基金3067万元,一般公共预算总收入为176998万元;一般公共预算支出159151万元,上解支出9658万元,超收收入安排预算稳定调节基金4049万元,债务还本支出2070万元,年终结余2070万元,其中结转下年支出2070万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

县级政府性基金收入完成14590万元,完成调整预算数15000万元的97.27%,加上上级补助收入7894万元,债务转贷收入21100万元,上年结余930万元,政府性基金总收入44514万元;政府性基金实现支出43484万元;政府性基金上解上级支出12万元;年终结余1018万元,其中结转下年支出1018万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

县级国有资本经营预算收入完成50万元,上年无结余,国有资本经营预算支出40万元,调出资金10万元,年终无结余。

(四) 社会保险基金预算执行情况

2018年,城乡居民基本养老保险基金收入7375万元,上年结余10238万元,城乡居民基本养老保险基金总收入17613万元;城乡居民基本养老保险基金支出5692万元,城乡居民基本养老保险基金结余11921万元。

上述情况均为年度快报数,在完成决算审查汇总、调整及与上级财政结算后,将会发生变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2018年财政工作开展情况

2018年,县财政局按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的财政保障原则,牢牢把握“稳增长、控支出、强管理、保平衡”的工作主基调,优化支出结构,集中财力保障重点领域和关键环节,为全县经济社会事业健康发展做出了积极贡献。

(一)多措并举,加强财源建设,夯实财政基础

1.强化税收征管,防止税源流失。采取召开财税联席会、到企业调查研究、召开税收工作专会等方式,加强与税务部门的沟通协调,实现财政、税务、金融信息贯通,对相关财税政策执行情况,重点工程、重点税源、重点税种进行动态监控,对未征收到位的,加强分析,查找原因,采取措施,做到应收尽收。

2.注重税源培植。通过加大对工业园区的投入,促进招商项目的落户,加大对工业企业扶持,引导、鼓励三产服务业发展,培植稳定税源。

3.加强沟通汇报,争取上级支持。积极鼓励引导全县各单位加强与上级部门的沟通汇报,争取上级专项资金支持我县经济社会事业发展。2018年全县共争取到上级财政各项转移支付补助资金113116万元,同口径比上年同期增加10853万元。

(二)全面加强财政监管,财政管理更加高效

严格依法执行预算管理,始终把财政监督检查贯穿于财政资金安排使用全过程,形成人大监督、审计跟进、财政参与的“三位一体”预算执行监管体系,加快预算执行进度,减少资金沉淀,发挥资金效益。2018年重点开展了贯彻落实中央八项规定精神、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理、涉农资金和财政扶贫资金检查、村级财务管理、严肃财经纪律和“小金库”专项治理、灾后重建资金例行检查、财政项目支出绩效监督、非税收入征缴情况专项检查、省委第二巡视组反馈意见整改落实工作、“公款吃喝”、“三公”经费管理、违规报销差旅费和滥发奖金工资补贴问题等多项检查工作。

全年检查发现问题204件,涉及金额349万元。发出整改通知60份,收回违规资金85万元,移送问题线索16件。

(三)助力脱贫攻坚,为实施乡村振兴战略提供保障

1.积极筹措资金,决战脱贫攻坚战。

一是加强对中央、省、市脱贫攻坚政策研究对接,积极争取上级财政支持。同时建立以精准扶贫为主的资金整合平台,全面整合相关资金投向全县63个贫困村。全年共整合18个部门涉农资金21038万元投入脱贫攻坚,通过实施基础设施建设、农业产业扶持、乡村旅游等措施扶持村级经济发展。

二是投入财政专项扶贫资金5212万元,资金包括省级专项扶贫资金1702万元、少数民族发展资金139万元、不发达地区发展资金70万元、农村贫困残疾人扶贫资金15万元、扶贫新村资金1674万元、市级专项扶贫资金812万元、县级资金800万元。

三是补充四项基金,加强管理。截至2018年12月,四项基金总量5750万元,其中:教育扶贫救助基金550万元,卫生扶贫救助基金1151万元,贫困村产业扶持基金3349万元,扶贫小额信贷分险基金700万元。教育扶贫救助基金累计支出456.06万元,救助3743人;卫生扶贫救助基金累计支出768万元,救助38055人次;贫困村产业扶持基金累计使用3076万元,惠及贫困人口30030人;全县扶贫小额信贷分险基金引导带动金融机构累计发放扶贫小额信贷资金6620万元,支持农业产业发展。

四是启用《财政扶贫资金动态监控平台》,县财政局切实加强组织协调,按上级财政部门规定要求,全局一盘棋统筹安排人员,集中时间抓紧录入了2018年所有扶贫资金动态监控数据,总的资金为62,105万元,其中扶贫资金5549万元,非扶贫资金56,556万元。12月底,完成扶贫资金分配进度达到100%;扶贫标识为全部的扶贫资金5549万元,支付进度达到100%;扶贫项目资金绩效指标填报比例和审核比例达到100%。

2.多方筹措资金,加大惠农惠民力度。一是发放退耕还林资金1849万元、耕地地力保护补贴2621万元。二是下达一事一议项目、村级集体经济发展试点项目及美丽乡村建设资金1849万元,改善了农村基础设施和面貌。三是配合农口部门做好项目申报工作,向上争取支农项目资金19266万元,其中包括:现代农业发展资金754万元、水利发展专项资金3095万元、其他水利工程(坭美坡耕地)资金500万元、林业产业重点县资金300万元等。四是安排农村公共服务运行维护资金、村(社区)办公经费共计1642万元。

3.以教育为先,保障教育事业发展的需求。将教育事业摆在财政工作的重要位置,千方百计保障教育事业发展。教育支出37861万元,其中:日常支出28915万元,专项支出8946万元,专项支出主要用于:困难学生助学补助342万元,校园安保经费支出501万元,义务教育营养餐支出1918万元,实施营养餐运行经费525万元,义务教育薄弱学校改造支出3182万元,学前教育发展支出726万元。

    4.切实加强社保资金管理。一是加强城乡低保和城乡医疗救助资金管理。2018年,农村低保累计保障人次61754人次,累计支出1622万元;城市低保累计保障2618人次,累计支出85万元。城乡医疗救助12055人次,累计支出1565万元。二是加强城乡居民社会养老保险资金管理。加大了对城乡居民社会养老保险政策宣传和动员,农民的参保积极性得到很大提高,截至12月底我县城乡居民社会养老保险16-59周岁参保缴费人数达67135人,养老金领取人员数达45710人,共筹集资金7375万元,其中财政补助收入5241万元,个人缴费收入1348万元。城乡居民社会养老保险基金总支出5692万元。

    5.支持保障性安居工程建设。下达上级财政棚户区改造专项资金908万元;安排下达农村危房改造专项资金144万元。

(四)加强财政管理,提高财政资金使用效益

1.强化非税收入管理工作。认真贯彻落实中央和省减费降税有关政策,规范执收单位收入收缴行为,继续认真贯彻执行《四川省非税收入征收管理条例》,加强对执收单位监督和管理,确保非税收入依法、依规及时足额上缴财政专户。2018年全县缴入财政非税收入收缴系统的资金为23109万元。

2.深入推进政府购买服务改革。2018年政府购买服务的项目包括:农产品抽检、社会服务业、森林评估服务、群测群防,全年购买服务支出2596万元。

3.完善财政评审机制,节约财政资金。财政投资评审中心本年共完成财政投资评审任务332个,送审金额6.92亿元,审定金额6.07亿元,审减额0.85亿元,审减率约12.27%。财政评审工作取得了显著成效,节约了大量政府性资金。

4.持续推进预算执行动态监控工作。支付中心在工作中严格规范支出手续,按照资金支付的相关规定,对不合理的开支坚决予以抵制。充分发挥预算动态监控系统的作用,强化国库集中支付内控管理和外部监督,增强预算执行透明度,防范和控制财政资金支付风险。本年共纠正预算单位违规支付163笔,金额713万元。

5.细化管控措施,进一步推进公务卡改革制度贯彻落实。累计办理92家公务卡2340张,公务卡公务支出(含自有资金)877万元,比2018年增加390万元,增长80%。

6.盘活用好存量资金。2018年共完成国库集中支付192873万元,比上年同期增加8359万元,增长4.53%,其中:上年财政应返还额度实现支出17791万元;盘活存量资金支出9775万元。统筹安排存量资金,充分发挥财政资金的经济和社会效益。

(五)聚焦深化国企改革,增强国资国企发展活力

1.进一步完善县属国有企业法人治理结构,配强、配齐企业领导班子。制定监事会日常监督工作细则,健全监事会监督机制,加强对董事会、经营层履职情况的监督。以考核利润总额、净资产收益率、经济增加值为主,将深化改革、创新驱动、履行社会责任等纳入考核指标体系,坚持经营业绩考核结果与企业负责人激励约束机制紧密结合。

2.县属国有资本布局和结构调整进一步优化,鼓励国有资本合理流动、有序进退,已完成沥混公司、园顺公司组建和保安公司脱钩改制工作,目前正加快推进粮食企业公司制改制。

   (六)切实加强国有资产管理

强化国有资产管理,督促各单位对资产进行全面清查、盘点,进一步摸清政府资产家底,防治国有资产流失,维护国有资产的安全和完整,提高资产使用效益。

(七)清理核实政府债务,有效防控重大风险

1.认真做好政府债务清理核实工作,有针对性地研究制定化解措施,加强融资行为的管理,杜绝违规融资行为,切实防范政府债务风险发生;做好政府债券项目储备,积极申报新增地方政府一般债券项目;按规定申报项目收益与融资自求平衡专项债券项目。

2.加强政府债务管理。2018年四川省财政厅下达汉源县政府债务限额,政府一般债券68807万元,专项债券21600万元。截至2018年12月我县政府债务累计余额73600万元,其中:政府一般债券 52000万元,专项债券21600万元。2018年新增一般债券资金900万元,用于农村环境专项治理;新增政府专项债券21100万元,用于县城土地储备及基础设施项目。

(八)积极开展中央级普惠金融奖补及省级财政金融互动 

清算2017年度政策性农业保险资金570万元、创业担保贷款财政贴息资金22万元。同时申报获得普惠金融奖补、省级财政金融互动奖补等金融类财政中央和省级奖补资金共计701万元。

    (九)狠抓移民后扶工作,确保库区移民生产发展社会稳定。全年下达移民后扶项目资金6698万元,积极配合县移民局加快移民后扶项目的验收和报账。及时发放移民后扶生活补助资金,全年共计发放五批次移民后扶补助共2609万元。

    (十)大力推动农村智能财务管理。县财政着力推动农村智能财务管理工作,为每个乡购置电脑、打印机、扫描仪各1台,搭建农村“三资”监管平台,推动村级集体财务和村务公开、公正、阳光、透明,接受社会监督。  

三、2019年财政预算草案

2019年财政预算编制根据全县经济社会发展目标的要求,坚持依法理财、厉行节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则,按照“保运转、保民生、保重点,优结构”的工作要求,编制财政预算。

    (一)一般公共预算收支预算草案

根据我县2019年经济增长目标,2019年本级一般公共预算收入预算数为57276万元,比2018年决算数52069万元增长10%,其中:税收收入预算数为52396万元,占一般公共预算收入的91.48%;非税收入预算数为4880万元,占一般公共预算收入的8.52%。预算执行过程中若遇重大政策性调整,再向县人大常委会报告。

县级一般公共预算收入57276万元,加上预计中央和省税收返还收入、均衡性转移支付、基本财力奖补、农村税费改革转移支付、调整工资补助等体制机制性补助收入等共64369万元,动用预算稳定调节基金4049万元,国有资本经营调入资金12万元;收入总量为125706万元;扣除上解支出10774万元,地方政府债务一般还本支出4825万元;可供安排的收入为110107万元。根据《预算法》关于地方财政收支预算平衡的规定,2019年一般公共预算支出相应安排为110107万元,做到当年财政预算收支平衡。

2019年支出按功能科目分类为:一般公共服务支出18471万元;国防支出49万元;公共安全支出4845万元;教育支出26778万元;科学技术支出82万元;文化旅游体育与传媒支出937万元;社会保障和就业支出20997万元;卫生健康支出9899万元;节能环保支出634万元;城乡社区支出1464万元;农林水支出14160万元(其中脱贫攻坚专项资金1100万元);交通运输支出1737万元;资源勘探信息等支出137万元;商业服务业等支出65万元;自然资源海洋气象等支出564万元;住房保障支出5214万元;粮油物资储备支出78万元;灾害防治及应急管理支出246万元;债务付息支出2600万元;预备费1150万元。

2019年支出按经济科目分类为:基本支出84744万元,其中工资福利支出69959万元,商品和服务支出6522万元,对个人和家庭的补助支出4513万元,债务利息及费用支出2600万元,预备费及预留1150万元;项目支出25363万元。

   (二)政府性基金预算收支预算草案

政府性基金收入预算数为20200万元,其中:国有土地使用权出让收入20000万元、污水处理费收入200万元。加上上级补助收入4759万元,收入总计24959万元。按照收支平衡和对应安排原则,政府性基金支出预算数为24959万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出20000万元;污水处理费收入安排的支出200万元;大中型水库移民后期扶持基金支出4692万元,彩票公益金支出67万。  

(三)国有资本经营收支预算草案

根据2018年国资集团公司利润收入预计情况,2019年我县县级国有资本经营预算收入预算60万元,均为其他国有资产经营预算企业利润收入60万元。国有资本经营预算支出相应安排其他国有资产经营预算支出48万元,调出资金12万元,全年无结余。

(四)社会保险基金收支预算草案

城乡居民基本养老保险基金:2019年预计参保缴费人数6.6万人,每月领取待遇人数4.6万人。全年收入预算数7320万元,预计上年累计结余11921万元,支出预算数6097万元,累计结余13144万元。

四、2019年财政工作安排

    (一)继续培植税源,增强地方经济实力。2019年一般公共预算收入预算数57276万元,比2018年决算数52069万元增长10%。县财政将进一步优化整合财政资源,科学研判2019年我县经济形势和宏观政策对我县经济的影响,将组织收入作为财税工作的中心,利用财政资金杠杆和引导功能,千方百计做大财政“蛋糕”,发挥财政的作用,促进经济快速增长,确保财政收入稳定增长。

(二)抓重点,确保完成目标任务。根据我县财力状况,按“保运转、保民生、保重点”的原则统筹安排好工资、基本运转支出和民生支出,同时抓好脱贫攻坚扶贫项目资金保障、环境保护等工作资金保障。

(三)组织实施财政预算绩效。一是完成2019年度的预算绩效目标设置工作,将绩效目标管理纳入预算编制的项目申报过程,选择一定资金规模的专项资金实施绩效目标管理;二是开展好预算绩效运行跟踪监控计划,进行事中绩效运行监控,进一步增强支出责任和效率意识,积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制;三是强化预算绩效评价的结果应用,对于未达到设定绩效目标的项目部门,次年预算编制时对该专项资金规模进行调整或者另行安排。

    (四)抓防控,有效避免财政债务风险。一是管理好系统内债务。加强对现有纳入政府债务的债务进行监管,使用好新增债券资金。二是坚决防范财政风险,避免风险集中爆发,确保不发生系统性财政、金融和政府风险。

    (五)抓存量,提高资金使用效益。加大政府性基金预算与公共财政预算统筹力度,减少政府性基金存量规模。清理财政暂存暂付款,加强国库资金和财政专户管理,加大结余结转资金定期清理和统筹使用力度,对本级安排的财政资金原则上不予结转,超过2年的上级专项资金一律收回重新安排支出。

(六)抓监督,履行财政监督检查职能职责。做好会计信息质量监督检查、深入贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理和扶贫资金监督检查及其他各项专项检查。

(七)贯彻实施政府会计制度,采取多种措施宣传《政府会计制度》。在年初制定好宣传培训计划,通过集中学习,专门业务指导等方式,对全县党政机关财务人员做好政府会计制度宣传、培训。

(八)着力推进公务卡结算工作。采取多种措施对公务卡结算进行广泛宣传,使全县干部职工认识到公务卡结算的便利和安全。着力加强公务卡强制结算制度的落实,做到应刷尽刷,减少现金结算。

(九)严格规范政府采购。2019年,将进一步加强对政府采购行为的监管,坚持先有采购预算后实施采购的原则加强采购管理。将采用财政资金采购的集中采购目录内及限额标准以上的项目全面纳入政府采购范围。对应当实行政府采购的项目而未依法实行政府采购的,一律不办理备案手续,并依法追究相关单位和责任人的法律责任。

各位代表,2019年财政收支矛盾依然突出,财政工作任务更加艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,围绕全县中心工作,全面贯彻落实县委、县政府各项重大决策部署,坚持勤政务实、少说多干,敢于担当、积极作为,扎实推进各项财政工作,为全面建成小康社会、建设“大美汉源、区域中心”做出新的贡献!

 

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